一、项目基本情况

我所于2007年开展城区园林绿地白蚁防治工作，多年来城区园林绿地白蚁危害得到有效控制。为认真做好2018年度城区园林绿地白蚁防治和新建房屋白蚁预防工作，巩固灭蚁效果，提高服务质量和效率，我所制定了年初白蚁防治计划，全年已陆续对城区多家公园园林绿地白蚁危害进行综合治理，对两大公园、南湖广场及城区主干道行道树木等逐步开展了蚁害检查，并喷洒乳剂进行防治，公园蚁害得到有效控制。同时受理了新建房屋白蚁预防公共服务35项，共计建筑面积354万㎡，完成白蚁预防施工面积近300万㎡（其中安装饵剂系统监控装置2045套；绿色防治面积达163万㎡，），全面完成施工任务。

二、项目资金使用及管理情况

我所属于公益二类事业单位，自2017年4月1日取消房屋白蚁防治费，目前财政项目资金拨款是唯一的经费来源。2018年，市财政安排原房产局园林绿地白蚁防治经费150万元，2018年实际财政资金到位150万元，项目资金到位率100%，截止2018年12月30日，2018年原房产局园林绿地白蚁防治经费已使用238.08万元。

三、项目组织实施情况

1、规范业务制度工作标准。按照市局工作要求，我们对现行部门规章、规范性文件进行了清理规范；根据“三定方案”（市局拟定）工作职责，梳理了业务工作制度，对白蚁预防公共服务事项涵盖的法定依据、受理条件、收件资料以及工作流程图进行了规范，对相应的办事时限进行了承诺，并将该事项纳入了岳阳市“最多跑一次”改革政务服务事项。

2、做好城区园林绿地白蚁防治工作。根据市局年初工作要求及施工方案，我所从5月份起，按计划已陆续对金鹗公园、南湖公园、南湖广场、会展中心、王家河公园以及城区多条主干道园林树木的白蚁危害进行综合治理。截至目前，已全面完成城区园林白蚁防治任务。

３、认真做好白蚁预防公共服务。今年根据事业单位改革工作要求，白蚁预防政务服务窗口已纳入市住建局行政审批窗口统一管理。城区新报建项目在发放工程施工许可时，按照省住建厅《关于进一步做好城市房屋白蚁防治工作的通知》（湘建房〔2017〕147号）要求，及时通知报建单位到行政审批窗口填报《城市房屋白蚁预防公共服务受理登记单》，施工组根据受理登记情况进行白蚁预防施工，认真履行新建房屋白蚁预防服务职能。

４、积极开展白蚁“绿色防治”。为淘汰氯丹灭蚁灵等持久性有机污染物，提高人居环境，住建部《“十三五”规划纲要》提出了“到十三五末期，省会城市应用IPM技术防治白蚁力争达到防治总面积的50%以上，其他城市达30%以上”的工作目标。我们积极推广应用白蚁防治饵剂系统监测控制技术，降低化学药物使用量，控制白蚁危害，实现了白蚁防治工作与生态文明建设和谐发展。1-11月我们在名门世家、双湖湾、湘一南湖学校等小区共计安装、更换监控装置2045套，绿色环保防治施工面积163万多平米。

四、综合评价情况及评价结论

全面分析和综合评价原房产局园林绿地白蚁防治经费的使用情况，对照相关法律法规，评价原房产局园林绿地白蚁防治经费使用的质量和成效，科学系统评估社会效益和经济效益，为以后园林绿地白蚁灭治资金的投入提供参考依据。

我们根据有关文件精神，成立了绩效评价工作指导小组，开展了单位自评。在比较各种证据收集方法优缺点的基础上，评价小组对收集到的证据进行了认真的整理和分析，该项目得分为96分。谨慎地对该项目进行了评级，形成了评价结论为优。

五、项目主要绩效情况分析

１、积极落实白蚁防治专项资金。全年努力做好了新建房屋白蚁预防和城区园林绿地的白蚁防治工作，并对园林绿地白蚁防治进行了跟踪服务，确保了白蚁防治效果。重点对尚书山公园、金鹗公园东、南门、北门以及主游路两侧树木进行了白蚁防治，对会展中心、王家河公园新建游路两旁树木重点防治、城区主要路段行道树木进行蚁害防治，蚁害蔓延得到有效控制。

2、利用报刊网络进行宣传。中央文件明确规定自2017年4月1日起取消白蚁防治收费，我所从去年4月1日起已经全面停止了对新建房屋的白蚁预防收费，从10月份起对停止收费的新建项目开始签订《白蚁预防公共服务受理单》，并将新建房屋白蚁预防纳入政府公共服务范畴。今年5月，我们在《长江信息报》和《岳阳日报》客户端对城区新建房屋白蚁预防公共服务进行了专题报道，向社会公示我所的职责及承担的服务。

3、积极开展灭治工作。每年上半年都是白蚁分飞的高发期，我所积极组织技术人员加班加点，认真处理蚁害求助，回复咨询电话及12345公众服务热线数十起，对包治期内房屋认真勘察，无偿灭治，及时服务了基层群众。并且向他们宣传白蚁危害以及白蚁防治知识，让他们进一步了解到白蚁防治的重要性。

４、做好回访服务。我们利用白蚁预防工程回访的契机，加强同服务单位沟通联系。为搞好新建房屋十五年包治期内服务工作，按照“程序管理，环节把关”的原则，对受理项目及时做好预防施工，并对保防期项目坚持3-4年进行定期回访复查，按计划分别对土壤化学屏障和饵剂监测系统进行回访，并认真填写回访记录，全年共回访复查四个年度320家单位和个人，在回访中发现有蚁害情况的单位近20家，均已免费进行灭治，保障了住户的权益。

    六、存在的问题和建议

我市城区园林绿地白蚁危害面积较广及2018年签订的中心城区新建房屋白蚁预防公共服务受理面积较大，投入的成本较多，目前财政安排的资金与实际成本相比尚存在很大缺口，经费缺口88.08万元。

由于我所为公益二类事业经费自理单位，无任何其他收入来源，需要财政部门解决经费不足的困难。

岳阳市白蚁防治所

2019年6月20日

园林绿地白蚁灭治经费项目支出绩效评价指标体系

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	具体指标	评价标准	自评 得分
项目决策	20	项目目标	4	目标 内容	4	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化	①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分）	4
		决策过程	8	决策 依据	4	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求	①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。	4
				决策 程序	4	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续	①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分）	4
		资金分配	8	分配 办法	3	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理	①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。	2.5
				分配 结果	5	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理	①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。	4.5
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位*100%	根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）	3
				到位 时效	2	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分）	2
		资金管理	10	资金 使用	7	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况	①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分	5
				财务 管理	3	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范	①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。	2.5
项目管理	25	组织实施	10	组织 机构	1	机构健全、分工明确	①机构健全、分工明确  （1分）	1
				支撑 条件	1	项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件	具备人员、场地、设备条件（1分）	1
				项目 实施	3	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工	①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分）	3
				管理 制度	5	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度	①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。	4.5
一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	具体指标	评价标准	自评 得分
项目绩效	55	项目产出	15	产出 数量	5	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。	5
				产出 质量	4	目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%	项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。	4
				产出 时效	3	项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分	项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。	3
				产出 成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。	3
		项目效果	40	经济 效益	8	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等	完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	8
				社会 效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	8
				环境 效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	8
				可持续 影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	8
				服务 对象 满意度	8	服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%	满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。	8
总分	100		100		100			96

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。