一、项目基本情况

项目绩效目标为提升城建项目全面统筹、投资平衡和精确控制水平，科学合理完善城市功能，增强城市承载力，促进可持续发展。

我局贯彻市委市政府工作部署，突出问题导向，继续深化城建项目前期工作和项目库建设。项目共安排专项经费160.9万元，完成了2018年市中心城区城建计划的编制、展板和专题视频制作；迎检2018年环保督察—污水设施及配套管网建设摸底及总图设计；10大排污口整治方案；黑臭水体综合整治示范城市实施方案总图、王家河补水论证等13个子项；城建项目开发储备及项目库建设；城建项目迎检考核以及市政府交办的其他紧急任务等。主要对中央环保督察突出问题整改、改善人居环境、化解城市病等方面进行了深入的研究，为相关规划建设管理决策和项目实施提供了科学参考。

二、项目资金使用及管理情况

2018年，市财政安排城建项目前期工作和项目库建设经费200万元，2018年实际财政资金到位200万元，项目资金到位率100%，截止2018年12月30日，2018年城建项目前期工作和项目库建设资金已使用160.9万元。

三、项目组织实施情况

项目前期工作和项目库建设经费主要用于：

1、科学编制调度城建计划。平衡债务和发展关系，完成2018年度城建计划的编制及城建项目实施过程中的统筹管理。包括城建计划(草案)咨询、编制；城建计划多媒体汇报视频制作和城市基础设施现状摸底拍摄；113个城建项目的动态跟踪，特别是重点民生实事项目的管理，并留存相应佐证等。

2、加强全市污水系统整治前期研究。配合迎检中央环保督查反馈突出问题整改，贯彻一线深入工作法，加强前期研究，为领导决策项目实施提供基础支撑。包括主城区10大排口近期整治实施方案、王家河补水论证、面源污染治理实施方案、污水三年行动实施方案研究、南津港污水处理厂异地搬迁改造初步方案等。

3、积极争取资金补贴。根据国家、省级政策导向和岳阳实际，认真研究吃透上级政策资金投向，搜集整理和谋划储备项目，不断完善项目库，并实行动态管理，及时调整、补充优势项目和优质项目。如完成“全国黑臭水体综合整治未范城市”实施方案，为实现向上争取项目资金积累了宝贵经验。

4、完善地块配套基础设施建设方案。落实政府工作部署，配合国土、规划等相关部门，摸底地块周边市政道路和配套市政管线现状，完善地块开发配套建设方案和投资规模。包括青年路北侧棚改项目周边地块、杨树塘棚改片周边地块基础设施建设方案等。

全面分析和综合评价城建项目前期工作及项目库建设经费的使用情况，对照相关法律法规，评价城建项目前期工作及项目库建设资金使用的质量和成效，科学系统评估社会效益和经济效益，为以后城建项目前期工作及项目库建设资金的投入提供参考依据。

我们根据有关文件精神，成立绩效评价工作指导小组，开展单位自评。在比较各种证据收集方法优缺点的基础上，评价小组设计了案卷研究、座谈会以及实地调研等方式对证据进行收集和核实。评价小组对收集到的证据进行了认真的整理和分析，该项目得分为96分。谨慎地对该项目进行了评级，形成了评价结论为优。

    五、项目主要绩效情况分析

1、2018年度城建计划的编制及城建项目实施过程中的统筹管理。对拟列入城建计划的项目进行论证、筛选、核实、确认，列入城建计划后的项目进行动态监管、问题分析，并提供相应佐证，从源头保证政府投资资金的合理使用，将优先的财力更多的用于改善民生和解决群众反映突出的急需项目。为政府领导科学决策、指挥调度项目提供了有力的依据。

2、污水系统整治前期研究。以问题为导向系统研究。经前期研究论证，水环境综合整治规划、王家河水环境综合治理后续配套工程、南津港污水处理厂搬迁（前期）和纳污处区管网完善工程（雨污分流改造）、王家河片石拱涵渗漏修复工程等16个污水系统整治项目为2019年度城建计划新增项目，必须马上启动。

3、做好向上争取资金准备。认真研究吃透上级政策资金投向，搜集整理和谋划储备项目，不断完善项目库，并实行动态管理，及时调整、补充优势项目和优质项目。完成“全国黑臭水体综合整治未范城市”实施方案，为2019年成功申报积累了宝贵经验。

4、进一步完善地块配套基础设施建设方案。经论证，8个地块配套设施建设项目被确定为2019年城建计划新增项目。

    六、主要经验及做法

我们采取社会购买服务的方式，引进技术团队，加强项目前期研究，取得了不错的成效。同时做好项目实施的跟踪检查工作。对立项实施的项目，定期不定期地对项目实施情况进行跟踪检查，对能按合同要求组织实施，并实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对不能按合同要求组织实施，进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

七、有关问题与建议

（一）有关问题

当要政策下，要平衡债务与发展关系，主要存在资金量收紧、难以满足项目建设需要的问题。

我市转型进入高质量发展，要保证项目落地，需要投入大量的项目前期经费。本身历史欠账太多，每年均有大量的公益性建设项目需要资金支持，市财政算资金短缺，难以满足建设需要。

（二）有关建议

建议建立项目前期工作经费与年度市本级财政收入增幅基本保持同步的稳定增长机制，以保证市委、市政府重大决策得以贯彻落实，同时加大资金支付力度。

项目支出绩效评价指标体系

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	具体指标	评价标准	自评 得分
项目决策	20	项目目标	4	目标 内容	4	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化	①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分）	4
		决策过程	8	决策 依据	4	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求	①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。	4
				决策 程序	4	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续	①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分）	4
		资金分配	8	分配 办法	3	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理	①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。	2
				分配 结果	5	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理	①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。	5
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位*100%	根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）	3
				到位 时效	2	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分）	2
		资金管理	10	资金 使用	7	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况	①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分	7
				财务 管理	3	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范	①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。	3
项目管理	25	组织实施	10	组织 机构	1	机构健全、分工明确	①    构健全、分工明确  （1分）	1
				支撑 条件	1	项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件	具备人员、场地、设备条件（1分）	1
				项目 实施	3	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工	①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分）	3
				管理 制度	5	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度	①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。	3
一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	具体指标	评价标准	自评 得分
项目绩效	55	项目产出	15	产出 数量	5	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。	4
				产出 质量	4	目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%	项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。	4
				产出 时效	3	项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分	项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。	3
				产出 成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。	3
		项目效果	40	经济 效益	8	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等	完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	8
				社会 效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	8
				环境 效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	8
				可持续 影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	8
				服务 对象 满意度	8	服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%	满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。	8
总分	100		100		100			96

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。