岳阳市污水处理管理处2014年度部门决算说明

我处是由岳阳市住房和城乡建设局组成部门，主管城市污水行业监管。2014年，我处认真贯彻落实年初定的工作目标任务。现将我处2014年部门决算情况说明如下：

2014年度收入总计618.76万元，其中：公共财政拨款618.76万元，政府性基金拨款 万元，纳入专户管理的拨款 万元。本年支出总计609.64万元，其中：一般公共服务支出609.64 万元。详见《2014年度市直部门收入支出决算总表》。

2014年公共预算财政拨款支出618.76万元，其中：基本支出184.28万元，系保障我处日常办公各项支出。包括用于办公和人员工资社会保障等日常公用经费；项目支出425.37万元，是我处为完成城市污水监管而发生的支出，主要用于城东南路泵站和桃花源泵站运行、化验室对城区各污水厂出水水质监测等方面。详见《2014年度市 直部门公共预算财政拨款支出决算表》。

2014年“三公”经费支出合计6.93万元，比公开的部门预算数减少12.32万元，系公务用车突击任务减少所致。分项为：因公出国(境)费支出0万元，比预算增加（减少）   0万元，提高（降低）0%；公务接待费支出0.78万元，比预算减少5.47万元，降低87%，公务接待共20批85人次，减少原因为:外来接待任务减少；公务用车购置及运行维护费支出5.52万元，比预算减少7.48万元，是由于公务用车突击任务减少所致。 详见《2014年度市直部门“三公”经费决算公开表》。

岳阳市污水处理管理处2015年度部门预算编制说明

一、部门收支概括

（一）收入预算：2015年收入预算2603.09万元，其中：经费拨款103.09万元，纳入预算管理的非税收入拨款2500万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，政府性基金拨款0万元。

（二）支出预算：2015年支出预算2603.09万元，其中：工资福利支出65.91万元，一般商品服务支出15.14万元，对个人家庭的补助支出22.04万元，项目支出2500万元。（按支出功能科目分类分别列出，其中：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出3.63万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、住房保障支出0万元）。

（三）“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算19.25万元，其中：公务接待费6.25万元、因公出国费0万元、公务用车购置及运行维护费13万元，其他交通工具购置0万元，其他交通费用0万元。

附件：2014年度市直部门收入支出决算总表及“三公”经费预决算公开表.xls