一、部门职能职责

1、负责贯彻执行发展新型墙体材料、散装水泥的各项政策法规。

2、负责制定实施全市墙体材料革新、建筑节能推广以及散装水泥发展的总体规划和年度计划。

3、负责新型墙体材料发展专项基金、散装水泥专项资金的征收和管理，监督、检查各县（市）专项基金的适用情况。

4、负责协调推广新型墙体材料主导产品，制定实施全市砖瓦企业转产改造计划，组织编制利用废渣生产新型墙体材料的计划，参与使用新型墙体材料的建筑工程竣工验收。

5、负责指导、协调全市散装水泥生产、运输、使用及新建、扩建散装水泥设施项目，限期禁止市区现场搅拌混凝土工作。

二、部门预算单位构成

根据编委核定，我办内设机构4个，所属事业单位1个，全部纳入2017年部门预算编制范围。

内设：综合室、财务室、墙体材料改革股、散装水泥管理股。

所属事业单位是岳阳市墙体材料改革散装水泥管理办公室（简称墙改散装办）。

三、部门收支概况

2017年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障机关事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）、收入预算

2017年年初预算数96.73万元，其中，一般公共预算拨款18.73万元，政府性基金拨款72万元，其他收入6万元。

（二）、支出预算

2017年年初预算数96.73万元，其中，一般公共服务支出82.76万元，社会保障和就业支出8.92万元，住房保障支出5.05万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（一般预算拨款、政府性基金拨款和其他收入）96.73万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为71.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为25.5万元，非税收入执收成本18万元，非税收入成本7.5万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年我办的机关运行经费当年预算数为96.73万元，比2016年预算减少14.12万元，降低12.74%。原因是从2017年开始，退休人员的退休费不列入预算。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为9.5万元，其中，公务接待费5.3万元，公务用车购置及运行费4.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.2万元），因公出国（境）费0万元，2017年“三公”经费预算较2016年减少1.5万元，降低13.64%，主要是今年预算减少了其他交通费用。

六、名词解释

1、机关运行经费

为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）正常运转、完成日常工作任务的支出经费，即部门预算里的“基本支出”，按其性质分为人员经费和公用经费。公用经费主要包括因公出国费、接待费、公务用车运行维护费、办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费等。

2、“三公”经费

纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

岳阳市墙体材料改革散装水泥管理办公室

2017年2月8日