岳阳市住房和城乡建设局

各县（市）区质量安全监督站、市处各监督科室：

为进一步推进我市建设工程质量安全监督规范化工作，强化监督工作规范化考核，根据省住房和城乡建设厅《关于开展建设工程质量安全监督工作规范化实施情况考核的通知》（湘建办〔2011〕13号），我处于2013年9月采取核查监督记录信息录入情况、抽查监督记录本及与监督管理台账比对检查的方式，对全市一线质量安全监督人员2013年三季度监督规范化工作进行了量化考核，现将考核情况通报如下：

一、基本情况

本次考核共抽查项目26个，实际报送监督记录本52份，其中49份考核合格、3份考核不合格。本次考核的不合格项目数较以往有明显的减少，监督规范化工作进步较大的有岳阳县安全监督站、云溪区安全监督站、君山区质量监督站。

二、存在的主要问题

（一）监督信息录入不及时，监督记录填写不真实。一是各县（市）区质量安全监督机构均存在监督信息录入不及时、内容不完整、录入信息和监督记录内容不一致等情况。二是监督检查内容和监督机构处理意见自相矛盾，不合逻辑。

（二）对关键岗位人员到岗履职情况检查不力、处理不严。一是部分项目没有按规定配备关键岗位人员。二是监督人员未认真检查关键岗位人员履职情况，未督促责任主体单位人员履行质量和安全生产相关职责。三是监督人员对关键岗位人员配备不达标、擅自更换、不到岗等情况，发现二次以上未按相关规定进行处理。

（三）安全文明措施费监管不规范，阶段性评价不及时。一是部分监督机构未按相关要求对安全防护、文明施工措施费进行四方监管，如屈原、君山区质量安全监督站。二是部分监督机构未能及时组织对项目分阶段适时进行达标验收，特别是装饰阶段。

（四）监督重点不突出、保证基础条件不到位。部分监督人员在项目监督检查时，监督重点不突出，对保证质量安全基础条件未能全数检查。如质量监督人员未能核查工程技术资料，安全监督人员未能核查建筑起重机械设备特种作业人员持证上岗情况等。

（五）重大危险源识别不准确，检查不全面，监督不到位。一是部分监督人员未对施工、监理单位辨识的项目重大危险源进行确认，部分项目出现危险源识别不全面、检查不及时、控制不到位等情况。二是部分监督人员对重大危险源专项方案不进行抽查或发现专项方案明显与实际不符的不及时督促整改。三是每次监督抽查时，未按名录全面抽查适时的重大危险源，且未在监督记录本中记录。

三、下一步工作要求

（一）各县（市）区监督机构及市处监督科室应按照《关于认真落实〈2013年全省建设工程质量安全监督工作要点〉的通知》（岳建质安监发[2013]9号）文件要求，高度重视监督信息化工作，进一步加大项目监管信息平台的监督信息录入力度，确保监管信息录入的及时性、准确性和完整性。

（二）各县（市）区监督机构要进一步加强一线监督人员监督规范化、信息化的培训教育。全市各一线质量安全监督人员应认真学习《关于进一步推进我省建设工程质量安全监督规范化工作的通知》（湘建建〔2010〕107号）、《关于印发湖南省建设工程质量安全监督规范化记录用表填写示例的通知》（湘质安监字〔2012〕10号）等文件精神，切实提高监督人员的监督水平。

（三）各县（市）区监督机构要严格按照《湖南省建设工程质量安全监督工作规范化绩效考核暂行规定》（湘建建[2013]83号）文件要求，进一步加强对一线监督人员监督规范化考核，严格责任追究。对本次考核不合格项目的监督人员应按照相关规定计入本人年度绩效考核成绩。

附表一：2013年三季度岳阳市监督工作规范化考核结果汇总表

附表二：三季度岳阳市各县（市）区监督规范化考核评分汇总表

附表三：岳阳市质安处2013年三季度监督规范化考核评分汇总表

二O一三年九月二十四日

主题词：建设三季度监督工作规范化通报

抄报：市住房和城乡建设局李永忠副局长，局质安科。

岳阳市建设工程质量安全监督管理处办公室 2013年9月24印发

附表一：

2013年三季度岳阳市监督工作

规范化考核结果汇总表

地区	考核项目数	考核不合格项目数			考核平均得分			考核不合格项目名称	备注
地区	考核项目数	质量	安全		质量		安全	考核不合格项目名称	备注
岳阳市区	8	0	0		92		85
岳阳县	2	0	0		92		77
平江县	2	0	0		95		83
湘阴县	2	0	0		91.5		76.5
华容县	2	0	0		89.5		80.5
临湘市	2	0		0	90.5	78
汨罗市	2	0		1	84	68.5		汨罗市九喜馨园小区（安全）
云溪区	2	0	0		81.5		79.5
君山区	2	0	0		92		73
屈原区	2	0	2		79.5		57.5	屈原卫生监督所（安全）、屈原2013年公租房工程（安全）

附表二：

三季度岳阳市各县（市）区监督规范化

考核评分汇总表

序号	项目名称	监督员	考核得分	主要扣分点	备注
1	临湘盈泰阳光城二期	吴孔光	90	未按要求对参见责任主体质量行为进行抽查，未按要求核查工程技术资料。
1	临湘盈泰阳光城二期	曾敏	81	记录本填写不规范、不完整，未对现场监理部的监理大纲、安全监理方案进行检查，未按要求核查工程实体质量安全及技术资料，发现专项方案明显与实际不符或不合理，未及时督促整改，未对施工企业根据季节特点、气候变化开展重大危险源专项检查情况进行核查，未按名录全面抽查适时的重大危险源，安全防护、文明施工措施费未进行四方监管。
2	临湘检察院办公楼	沈京京	91	未按要求对参见责任主体质量行为进行抽查，未按要求核查工程技术资料。
2	临湘检察院办公楼	王旭	75	信息录入不及时，未对现场监理部的监理大纲、安全监理方案进行检查，未按要求核查工程实体质量安全及技术资料，未对施工企业根据季节特点、气候变化开展重大危险源专项检查情况进行核查，未按名录分阶段适时对施工现场重大危险源进行监督检查，未按名录全面抽查适时的重大危险源，安全防护、文明施工措施费未进行四方监管。
3	平江县思源实验小学建设工程	何斌	95	未按要求核查工程实体质量安全及技术资料。
3	平江县思源实验小学建设工程	邓炜	83	信息录入不及时，未对现场监理部的监理大纲、安全监理方案进行检查，未对现场监理部是否按要求认真核验重大危险源名录，或审查重大危险源专项方案，或严格核查特种作业人员持证上岗情况进行检查，未按名录全面抽查适时的重大危险源。
4	平江县唯美尚品房地产开发项目	邓炜	95	未按要求核查工程实体质量安全及技术资料。
4	平江县唯美尚品房地产开发项目	何斌	83	信息录入不及时，未对现场监理部的监理大纲、安全监理方案进行检查，未对现场监理部是否按要求审查重大危险源专项方案，或严格核查特种作业人员持证上岗情况进行检查，未按名录全面抽查适时的重大危险源。
5	华容县山水蓉园	范立良	94	信息录入不及时，填写不规范。
5	华容县山水蓉园	王利	79	信息录入不及时，填写不规范，未按要求核查工程实体质量安全及技术资料，发现专项方案明显与实际不符或不合理，未及时督促整改，未对施工企业根据季节特点、气候变化开展重大危险源专项检查情况进行核查，未按名录全面抽查适时的重大危险源，未核查特种作业人员持证上岗情况，施工项目部未制定安全文明施工措施费使用计划。
6	华容县融城嘉园	盛军	85	信息录入不及时，填写不完整。
6	华容县融城嘉园	严政	82	信息录入不及时、填写不规范，发现专项方案明显与实际不符或不合理，未及时督促整改，未按名录全面抽查适时的重大危险源，未核查特种作业人员持证上岗情况，未签订安全文明措施费的四方协议，施工项目部未制定安全文明施工措施费使用计划。
7	湘阴知源公租房	黄超伟	94	未按要求核查工程质量技术资料。
7	湘阴知源公租房	郭万	77	记录本填写不真实、不完整，未按要求核查工程实体质量安全及技术资料，未对项目安全质量标准化分阶段适时进行达标验收，未对施工企业根据季节特点、气候变化开展重大危险源专项检查情况进行核查，未对重大危险源名录进行核验，未按名录全面抽查适时的重大危险源，未核查特种作业人员持证上岗情况。
8	湘阴县防汛抗旱指挥中心大楼	黄超伟	89	信息录入不及时，未按要求核查工程质量技术资料。
8	湘阴县防汛抗旱指挥中心大楼	郭万	76	记录本填写不真实、不完整，未按要求核查工程实体质量安全及技术资料，未对项目安全质量标准化分阶段适时进行达标验收，未对施工企业根据季节特点、气候变化开展重大危险源专项检查情况进行核查，未对重大危险源名录进行核验，未按名录全面抽查适时的重大危险源，未核查特种作业人员持证上岗情况。
9	汨罗市九喜馨园小区	苏德军	85	信息录入不及时，未按要求对参见责任主体质量行为进行抽查，
9	汨罗市九喜馨园小区	夏利花	65	信息录入不及时、不完整，未按要求对参见责任主体安全行为进行抽查，未按要求核查工程安全技术资料，未对施工企业根据季节特点、气候变化开展重大危险源专项检查情况进行核查，未按名录分阶段适时对施工现场重大危险源进行监督检查，未对重大危险源名录进行核验，未按名录全面抽查适时的重大危险源，未核查特种作业人员持证上岗情况。
10	汨罗市职业中专学校综合教学楼	苏德军	83	信息录入不及时，未按要求对参见责任主体质量行为进行抽查，未按要求核查工程实体质量技术资料，关键岗位人员配备不达标。
10	汨罗市职业中专学校综合教学楼	李曙光	72	信息录入不及时、不完整，未对现场监理部是否按要求审查重大危险源专项方案，未严格核查特种作业人员持证上岗情况进行检查。未对施工企业根据季节特点、气候变化开展重大危险源专项检查情况进行核查，未按名录分阶段适时对施工现场重大危险源进行监督检查，未按名录全面抽查适时的重大危险源。
11	云溪大汉新城一期C区21#-28#	葛亦伟	80	信息录入不及时，未按要求对参见责任主体质量行为进行抽查，未按要求核查工程技术资料，关键岗位人员擅自更变。
11	云溪大汉新城一期C区21#-28#	刘立	79	信息录入不及时，未对项目安全质量标准化分阶段适时进行达标验收，，未认真核验重大危险源名录，未按要求抽查重大危险源专项方案，未对施工企业根据季节、气候变化和安全生产形势组织重大危险源专项检查情况进行核查，未按名录全面抽查适时的重大危险源。
12	云溪大汉新城一期C区一工区	潘升云	83	信息录入不及时，未按要求对参见责任主体质量行为进行抽查，未按要求核查工程技术资料。
12	云溪大汉新城一期C区一工区	周湘平	80	信息录入不及时，未认真核验重大危险源名录，未按要求抽查重大危险源专项方案，未对施工企业根据季节、气候变化和安全生产形势组织重大危险源专项检查情况进行核查，未核查特种作业人员持证上岗情况。
13	君山区计划生育服务站	郭劼欣	92	未按要求对参见责任主体质量行为进行抽查，未按要求核查工程技术资料。
13	君山区计划生育服务站	沈清林	74	信息录入不及时，记录本部分内容填写不完整，未对现场监理部的监理大纲、安全监理方案进行检查，未对现场监理部是否按要求审查重大危险源专项方案，或严格核查特种作业人员持证上岗情况进行检查。未对施工企业根据季节、气候变化和安全生产形势组织重大危险源专项检查情况进行核查，未认真核验重大危险源名录，未按名录全面抽查适时的重大危险源。
14	君山君临天下G、F栋	郭劼欣	92	未按要求对参见责任主体质量行为进行抽查，未按要求核查工程实体质量及技术资料。
14	君山君临天下G、F栋	沈清林	72	信息录入不及时，记录本部分内容填写不完整，未对现场监理部的监理大纲、安全监理方案进行检查，未对现场监理部是否按要求审查重大危险源专项方案，或严格核查特种作业人员持证上岗情况进行检查，未对施工企业根据季节、气候变化和安全生产形势组织重大危险源专项检查情况进行核查，未按名录全面抽查适时的重大危险源。
15	岳阳县公安局城市监控大楼	李海波	91	信息录入不及时，未按要求对参见责任主体质量行为进行抽查。
15	岳阳县公安局城市监控大楼	苏登宇	76	信息录入不及时，未按要求核查工程实体安全及技术资料，未对项目安全质量标准化分阶段适时进行达标验收，未对现场监理部是否按要求审查重大危险源专项方案，或严格核查特种作业人员持证上岗情况进行检查，未对施工企业根据季节、气候变化和安全生产形势组织项目重大危险源控制的专项检查情况进行核查，未按名录全面抽查适时的重大危险源。
16	岳阳县黄沙街保障房	潘立冬	94	信息录入不及时。
16	岳阳县黄沙街保障房	邓凯	78	信息录入不及时、记录本填写不规范，未按要求核查工程实体质量安全及技术资料，未签安全文明措施费四方协议，未制定安全文明措施费的使用计划，未对现场监理部是否按要求审查重大危险源专项方案，或严格核查特种作业人员持证上岗情况进行检查，未按名录全面抽查适时的重大危险源。
17	屈原卫生监督所	卞锋	78	信息录入不及时、记录本填写不规范，未按要求对参见责任主体质量行为进行抽查，未按要求核查工程实体质量及技术资料，未按要求对涉及结构安全及主要使用功能检测情况进行核查，关键岗位人员配备不达标。
17	屈原卫生监督所	卞锋	60	信息录入不及时、不完整，未对安全文明措施费进行监管，未按要求对参见责任主体安全行为进行抽查，未按要求核查工程安全技术资料，未对现场监理部是否按要求编制监理大纲、旁站计划、安全监理方案进行检查，未对施工企业根据季节特点、气候变化开展重大危险源专项检查情况进行核查，未按名录分阶段适时对施工现场重大危险源进行监督检查，未对重大危险源名录进行核验，未按名录全面抽查适时的重大危险源，未核查特种作业人员持证上岗情况。
18	屈原2013年公租房工程	卞锋	81	信息录入不及时，未按要求对参见责任主体质量行为进行抽查，未按要求核查工程实体质量及技术资料，关键岗位人员配备不达标。
18	屈原2013年公租房工程	卞锋	55	信息录入不及时、不完整，记录本填写不规范，关键岗位人员配备不达标，未对安全文明措施费进行监管，未按要求对参见责任主体安全行为进行抽查，未按要求核查工程安全技术资料，未对现场监理部是否按要求编制监理大纲、旁站计划、安全监理方案进行检查，未对施工企业根据季节特点、气候变化开展重大危险源专项检查情况进行核查，未按名录分阶段适时对施工现场重大危险源进行监督检查，未对重大危险源名录进行核验，未按名录全面抽查适时的重大危险源，未核查特种作业人员持证上岗情况。

附表三：

岳阳市质安处2013年三季度

监督规范化考核评分汇总表

序号	项目名称	监督员	考核得分	主要扣分点	备注
1	滨水·新境界四期	屠强	94	对关键岗位人员连续二次不到岗的未按规定上报不良行为记录。
1	滨水·新境界四期	江波	87	1、对关键岗位人员连续二次不到岗的未按规定上报不良行为记录，2、未按未按名录全面抽查适时的重大危险源，3、两台9月份满使用年限的塔吊未在检查中记录。
2	春晖花园5#	屠强	94	记录本填写不真实，信息录入不完整、不真实。
2	春晖花园5#	江波	82	1、记录本填写不真实，信息录入不完整、不真实，2、未签订安全文明措施费的四方协议，3、未对施工企业根据季节、气候变化和安全生产形势组织项目重大危险源控制的专项检查情况进行核查。
3	香山·四季园	施勇	94	记录本填写不真实、不规范，信息录入不完整、不真实。
3	香山·四季园	罗文鹏	83	1、记录本填写不真实、不规范，信息录入不完整、不真实，2、未制定安全文明措施费的使用计划，3、未对施工企业根据季节、气候变化和安全生产形势组织项目重大危险源控制的专项检查情况进行核查。
4	中共岳阳党校食堂提质改造	陈国	94	对关键岗位人员连续二次不到岗的未按规定上报不良行为记录。
4	中共岳阳党校食堂提质改造	罗文鹏	81	1、对关键岗位人员连续二次不到岗的未按规定上报不良行为记录，2、未对项目安全质量标准化分阶段适时进行达标验收，3、未对重大危险源名录进行核验，4、未对施工企业根据季节、气候变化和安全生产形势组织项目重大危险源控制的专项检查情况进行核查。
5	通海路中学教学楼	隋泽湘	89	1、信息录入不及时，不完整，记录本填写不真实。
5	通海路中学教学楼	唐腾	85	1、信息录入不及时，不完整。2、未签订安全文明措施费的四方协议，3、未对项目安全质量标准化分阶段适时进行达标验收，4、未按要求对建筑起重设备和钢管扣件进行核查。
6	馨和园住宅小区	唐承东	91	1、信息录入不及时，2、对关键岗位人员连续二次不到岗的未按规定上报不良行为记录。
6	馨和园住宅小区	唐腾	84	1、信息录入不及时，2、对关键岗位人员连续二次不到岗的未按规定上报不良行为记录。3、未对重大危险源名录进行核验，4、未对施工企业根据季节、气候变化和安全生产形势组织项目重大危险源控制的专项检查情况进行核查。
7	景凯·阳光住宅小区	蒋立峰	92	1、信息录入不及时，2、未核查关键岗位人员证件。
7	景凯·阳光住宅小区	王锦	90	1、信息录入不及时，2、未核查关键岗位人员证件，3、未对施工企业根据季节、气候变化和安全生产形势组织项目重大危险源控制的专项检查情况进行核查。
8	枫桥尚城二期	蒋立峰	89	1、信息录入不及时，2、对关键岗位人员连续二次不到岗的未按规定上报不良行为记录。
8	枫桥尚城二期	王锦	88	1、信息录入不及时，填写不真实， 2、对关键岗位人员连续二次不到岗的未按规定上报不良行为记录，3、未对施工企业根据季节、气候变化和安全生产形势组织项目重大危险源控制的专项检查情况进行核查。

关于2013年三季度全市建设工程质量安全监督工作规范化考核情况的通报岳建质安监发〔2013〕44号