岳阳市住房和城乡建设局

第一部分岳阳市住房和城乡建设局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

三十一、一般公共预算基本支出表

第一部分岳阳市住房和城乡建设局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、承担全市住房和城乡建设及管理责任。负责宣传贯彻执行国家、省、市相关政策、法律法规、规章和规定；拟订我市城乡建设、工程建设、市政公用工程（含城市地下管线、城市轨道交通等）建设和住宅房地产业（含住房保障）、勘察设计咨询业、建筑业等相关的发展战略、中长期规划和年度计划并指导实施；指导县市区住房和城乡建设工作。

2、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订保障性住房相关政策并指导实施，编制全市城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施；负责公共租赁房屋的开发建设与管理，指导规范保障性住房的经营管理；负责直管公房的经营修缮维护管理；会同有关部门做好住房保障项目资金的申报、拨付、安排和监管工作。

3、承担推进住房制度改革责任。拟定全市住房建设规划和住房制度改革政策，指导住房建设和住房制度改革；负责经济适用房、限价房建设管理；负责改制企业存量公房统一管理。

4、承担城建计划编制和监管责任。牵头负责市本级城建计划编制并实施监管；牵头负责城建计划项目的督查考核；牵头负责市政公用工程项目可行性研究、方案审查等工程设计前期工作，负责市政项目库（平台）建设与管理；负责市政公用项目建设监管，参与工程预决算（工程量清单）以及工程变更审查；负责城建档案管理利用。

5、承担工程建设标准体系和工程定额管理责任。负责贯彻执行工程建设国家标准、地方标准、行业标准和相关管理规定；监督指导各类工程建设造价、标准定额实施；监督管理全市建设工程发包、承包计价活动和造价咨询市场；发布建设工程人工、材料、机械台班等相关价格信息及其调整系数。

6、承担房地产市场监管责任。会同有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业发展规划、产业政策和年度计划并指导实施；制定房地产开发、房屋租赁管理、房屋产权交易、建筑房屋测绘管理、房地产中介服务管理、物业管理、国有土地上房屋征收和补偿等方面制度并监督执行；负责土地二、三级市场管理。

7、承担建筑活动的指导管理责任。负责全市建设行业企业的资质审核、报批和管理，负责权限内建筑业企业资质审批；负责全市建设工程招标投标活动监督管理；负责勘察设计（咨询）、建筑施工、装饰装修、工程监理、造价咨询、建设工程质量检测和混凝土生产等行业监管；负责建设工程施工许可管理。

8、承担全市房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任。负责工程质量、安全生产和竣工验收备案等方面政策、规章制度的宣传贯彻和监督组织实施；负责房屋建筑、市政公用工程建设质量安全有关事故调查处理；负责监督组织指导房屋安全管理；负责建设工程竣工验收及备案管理。

9、承担建筑节能和建设科技推广责任。负责组织行业科技发展规划技术政策、标准的贯彻执行；负责行业新技术、新材料、新工艺推广和应用。

10、承担城镇减排责任。负责拟订海绵城市建设规划，督促指导全市海绵城市建设、城镇减排建设工作，组织实施中心城区污水处理设施和重大减排项目建设；负责监督指导各县市区污水处理设施、减排项目建设；参与气候适应性城市创建工作。

11、承担城市供水行政管理责任。贯彻实施城市供水用水政策和法律法规，负责全市供水用水行业管理；会同有关部门编制城市供水用水规划，制订行业发展计划；参与有关城市供水用水工程的审查、论证和验收；负责二次供水设施管理工作；依法查处城市供水用水违法违规行为。

12、承担城市更新责任。组织实施棚户区（旧城）改造和城市综合开发工作；负责市中心城区棚户区（旧城）改造项目库的建设管理；牵头对城市棚户区（旧城）改造项目进行督查考核；指导全市城市“双修”（生态修复、城市修补）工作；参与新型城镇化推进工作。

13、承担村镇建设指导管理责任。负责指导和协调小城镇建设；参与小城镇发展经费、计划编制和管理；参与全市建制镇、乡集镇规划编制和审查；指导全市重点镇、示范镇、中心镇、特色镇和美丽村镇等品牌村镇建设，指导传统村落的保护和利用；督促指导村镇污水处理等市政基础设施建设；会同有关部门监督管理历史文化名镇（村）的保护工作；负责指导监督县市区农村危房改造。

14、负责制定行业人才发展规划，加强人才队伍建设和人事管理；负责局系统干部职工和行业从业人员的培训和继续教育工作；负责土建工程专业职称资格的组考、报批和执业资格管理有关工作；开展建设行业人才对外交流与合作。

15、承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委岳编办发[2020]28号文件核定，我局内设科室21个，所属执法机构和事业单位18个。

内设科室分别是办公室、人事科、计财审计科、、政策法规科、综合管理科、信访科（市治理拖欠农民工工资办公室）、行政审批科、计划统计科（新型城镇化办公室）、城市建设管理科（市海绵城市建设管理科）、勘察设计管理科、建设工程招标投标管理办公室、质量安全管理科（市建设工程监理管理办公室）、房屋管理科、建设市场管理科、建筑节能与科技科、工程技术科、村镇建设管理科、供排水管理科、住房保障管理科、房地产市场监管科、房地产开发管理科、

机关党委、机关纪委按章程设置，住房建设工会、离退休人员管理服务科按相关规定设置。

所属执法机构和事业单位分别是市建设工程监察支队、市建设工程质量安全监督站、市房地产市场服务中心（原市房地产开发服务中心）、市国有土地房屋征收中心、市绿色建筑产业发展服务中心（原市墙体材料改革与散装水泥服务中心）、市城市建设科学研究中心、市建设工程造价站、市住房和城乡建设局信息中心、市污水处理监督中心、市城市提质改造中心、市城市建设档案馆、市城建项目管理中心、市建筑市场服务中心（原市建设行业岗位资格服务中心）、市施工图审查中心、市物业管理服务中心、市白蚁防治所、市建设工程质量检测中心、市城市建设监理处。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的有局本级机关及下属事业单位共计12个。

1.岳阳市住房和城乡建设局机关

2.市城市建设档案馆

3.市建设工程质量安全监督站

4.市污水处理监督中心

5.市建设工程造价站

6.市建设工程监察支队

7.市国有土地房屋征收中心

8.市房地产市场服务中心（原市房地产开发服务中心）

9.市绿色建筑产业发展服务中心

（原市墙体材料改革与散装水泥服务中心）

10、岳阳市建设工程质量检测中心

11、市建筑市场服务中心（原市建设行业岗位资格服务中心）

12、岳阳市施工图审查中心

三、部门收支总体情况

我局2020年部门预算包括局本级预算和所含单位预算在内的汇总情况。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算

2020年年初预算数6604.36万元。其中：一般预算拨款5804.46万元（含经费拨款4567.88万元和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1236.58万元）；其他收入799.9万元。收入预算较之2019年8335.38万元减少1731.02万元，减少20.76%，主要原因是：1、因机构改革，原房地产测绘中心、原产权交易中心、原住建局信息服务中心等3家单位划归自然资源与规划局；2、市住房保障中心本年度作为一级预算单位独立公开未纳入我局预算汇总。

（二）支出预算

2020年年初预算数6604.36万元，其中：一般公共服务支出39.29万元，社会保障和就业支出333.97万元，卫生健康支出167.03万元，城乡社区支出1570.19万元，资源勘探信息等支出3468.38万元，住房保障支出225.6万元，其他支出799.9万元。支出预算较之2019年8335.38万元减少1731.02万元，减少20.76%，主要原因是：1、本年度基本支出和项目支出均不包括市住房保障中心、原房地产测绘中心、原产权交易中心和原住建局信息服务中心等4家单位，2、执行“过紧日子”政策，按要求压减一般性支出和部分项目支出预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出预算5804.46万元，其中：一般公共服务支出39.29万元，全年预算占比0.68%；社会保障和就业支出333.97万元，全年预算占比5.75%；卫生健康支出167.03万元，全年预算占比2.88%；城乡社区支出1570.19万元，全年预算占比27.05%；资源勘探信息等支出3468.38万元，全年预算占比59.75%；住房保障支出225.6万元，全年预算占比3.89%。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出年初预算数为2976.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出

2020年项目支出年初预算数为2828.42万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，全部为有关业务工作经费，主要用于城建项目前期工作经费及项目库建设，海绵城市建设、城市黑臭水体整治，可再生能源、绿色建筑产业发展配套资金，园林绿地白蚁灭治等项目工作。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款2976.04万元，比2019 年3950.13 万元减少974.09万元，降低32.73%。主要原因是：1、因机构改革单位划出不包括市住房保障中心和划归自然资源与规划局3家单位机关运行经费；2、执行过“紧日子”政策，一般性公务支出预算压减10%。

（二）“三公”经费预算

本部门2020年“三公”经费预算数263.53万元，其中，公务接待费92.15万元，因公出国（境）费9万元，公务用车购置及运行费151.31万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费151.31万元），其他交通费用11.07万元。比2019年297.9万元（2019年度公开数362.3万元减去划出单位64.4万）减少34.37万元，降低11.54%，主要原因是执行过“紧日子”政策，进一步压缩三公经费。

（二）一般性支出情况

本部门2020年会议费预算2.5万元，拟召开3次会议，人数约

300人，内容为;1、“不忘初心、牢记使命”主题教育总结会议；2、中共住建局机关委员会第一次党员代表大会；3、岳阳住建行业工会第一次代表大会。培训费预算6.94万元，拟开展5次培训，人数约350人，内容为：1、行政执法业务培训；2、新政府会计制度培训；3、建筑行业岗位资格培训；4、红色革命传统教育；5禁毒和反恐宣传教育。

（四）政府采购情况

本部门2020年政府采购预算总额480万元，其中工程类0万元，货物类120万元，服务类360万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，我局共有车辆11辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车2辆、其他用车9辆（包括执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆及生产性用车2辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年我局部门整体支出绩效目标6604.36万元，其中：基本支出3775.94万元，项目支出2828.42万元，涉及一般公共预算当年拨款资金5804.46万元，其他收入799.9万元，全部实行整体支出绩效目标管理，无重点项目预算。

主要整体绩效目标是：提升城乡品质,打赢环境污染防治攻坚战;稳定建设市场, 有效推进建筑市场和房地产市场稳步发展;规范行业管理, 继续抓好规划引领;巩固主题教育成果，突出政治建设，提升队伍能力。

详见文尾附表中部门预算公开表格的29张《整体支出绩效目标表》，第30张《项目支出绩效目标表》。