目录
第一部分岳阳市住房和城乡建设局概况
一、部门职责
二、机构设置
住房和城乡建设局：
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
房地产市场管理局：
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 岳阳市住房和城乡建设局概况
一、部门职责
我局为市承担行政职能事业单位改革的涉改单位，根据岳编办发〔2018〕6号及岳编办通[2018]99号文件，重新明确我局有关职责和机构编制，以下部门基本概况根据文件精神表述。因2018年处于机关改革未完成期间，预、决算仍按原住建局和原房产局两个单位单独编制，特此说明。
1、承担全市住房和城乡建设及管理责任。负责宣传贯彻执行国家、省、市相关政策、法律法规、规章和规定；拟订我市城乡建设、工程建设、市政公用工程（含城市地下管线、城市轨道交通等）建设和住宅房地产业（含住房保障）、勘察设计咨询业、建筑业等相关的发展战略、中长期规划和年度计划并指导实施；指导县市区住房和城乡建设工作。
2、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订保障性住房相关政策并指导实施，编制全市城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施；负责公共租赁房屋的开发建设与管理，指导规范保障性住房的经营管理；负责直管公房的经营修缮维护管理；会同有关部门做好住房保障项目资金的申报、拨付、安排和监管工作。
3、承担推进住房制度改革责任。拟定全市住房建设规划和住房制度改革政策，指导住房建设和住房制度改革；负责经济适用房、限价房建设管理；负责改制企业存量公房统一管理。
4、承担城建计划编制和监管责任。牵头负责市本级城建计划编制并实施监管；牵头负责城建计划项目的督查考核；牵头负责市政公用工程项目可行性研究、方案审查等工程设计前期工作，负责市政项目库（平台）建设与管理；负责市政公用项目建设监管，参与工程预决算（工程量清单）以及工程变更审查；负责城建档案管理利用。
5、承担工程建设标准体系和工程定额管理责任。负责贯彻执行工程建设国家标准、地方标准、行业标准和相关管理规定；监督指导各类工程建设造价、标准定额实施；监督管理全市建设工程发包、承包计价活动和造价咨询市场；发布建设工程人工、材料、机械台班等相关价格信息及其调整系数。
6、承担房地产市场监管责任。会同有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业发展规划、产业政策和年度计划并指导实施；制定房地产开发、房屋租赁管理、房屋产权交易、建筑房屋测绘管理、房地产中介服务管理、物业管理、国有土地上房屋征收和补偿等方面制度并监督执行；负责土地二、三级市场管理。
7、承担建筑活动的指导管理责任。负责全市建设行业企业的资质审核、报批和管理，负责权限内建筑业企业资质审批；负责全市建设工程招标投标活动监督管理；负责勘察设计（咨询）、建筑施工、装饰装修、工程监理、造价咨询、建设工程质量检测和混凝土生产等行业监管；负责建设工程施工许可管理。
8、承担全市房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任。负责工程质量、安全生产和竣工验收备案等方面政策、规章制度的宣传贯彻和监督组织实施；负责房屋建筑、市政公用工程建设质量安全有关事故调查处理；负责监督组织指导房屋安全管理；负责建设工程竣工验收及备案管理。
9、承担建筑节能和建设科技推广责任。负责组织行业科技发展规划技术政策、标准的贯彻执行；负责行业新技术、新材料、新工艺推广和应用。
10、承担城镇减排责任。负责拟订海绵城市建设规划，督促指导全市海绵城市建设、城镇减排建设工作，组织实施中心城区污水处理设施和重大减排项目建设；负责监督指导各县市区污水处理设施、减排项目建设；参与气候适应性城市创建工作。
11、承担城市供水行政管理责任。贯彻实施城市供水用水政策和法律法规，负责全市供水用水行业管理；会同有关部门编制城市供水用水规划，制订行业发展计划；参与有关城市供水用水工程的审查、论证和验收；负责二次供水设施管理工作；依法查处城市供水用水违法违规行为。
12、承担城市更新责任。组织实施棚户区（旧城）改造和城市综合开发工作；负责市中心城区棚户区（旧城）改造项目库的建设管理；牵头对城市棚户区（旧城）改造项目进行督查考核；指导全市城市“双修”（ 生态修复、城市修补）工作；参与新型城镇化推进工作。
13、承担村镇建设指导管理责任。负责指导和协调小城镇建设；参与小城镇发展经费、计划编制和管理；参与全市建制镇、乡集镇规划编制和审查；指导全市重点镇、示范镇、中心镇、特色镇和美丽村镇等品牌村镇建设，指导传统村落的保护和利用；督促指导村镇污水处理等市政基础设施建设；会同有关部门监督管理历史文化名镇（村）的保护工作；负责指导监督县市区农村危房改造。
14、负责制定行业人才发展规划，加强人才队伍建设和人事管理；负责局系统干部职工和行业从业人员的培训和继续教育工作；负责土建工程专业职称资格的组考、报批和执业资格管理有关工作；开展建设行业人才对外交流与合作。
15、承担市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据岳编办通[2018]99号文核定，我局内设科室25个，所属事业单位21个。
内设科室分别是办公室、 人事科、计划财务科、审计科、政策法规科、综合调研室、城市建设管理科（市政基础设施建设项目前期办公室）、村镇建设管理科、农村危房改造办公室、建筑市场管理科（市治理拖欠民工工资办公室）、勘察设计管理科、建筑节能与科技科、质量安全管理科（市建设工程监理管理办公室）、建设工程招标投标管理办公室、住房保障管理科、综合管理科（市供水管理办公室）、海绵城市建设管理办公室、行政审批科、房地产市场监管科、工程技术科、装配式建筑发展科、房地产开发经营科、房产测绘和交易管理科、信访科、统计科、离退休人员管理服务科、机关党委。
机关党委按章程设置，离退休人员管理服务科按相关规定设置。
所属事业单位分别是市建设工程质量安全监督站、市保障性住房服务中心、市住房制度改革领导小组办公室、市房地产开发服务中心、市国有土地房屋征收中心、市建设工程监察支队、市墙体材料改革与散装水泥服务中心、市城市建设科学研究中心、市建设工程造价站、市住房和城乡建设局信息服务中心、市污水处理监督中心、市房地产产权交易中心、市城市提质改造中心、市城市建设档案馆、市建设行业岗位资格服务中心、市施工图审查中心、市物业服务中心、市白蚁防治所、市房地产测绘中心、市建设工程质量检测中心、市城市建设监理处。
岳阳市住房和城乡建设局2018年度部门决算包括局本级和下属二级单位汇总决算。
住房和城乡建设局：
第二部分 2018年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：岳阳市住房和城乡建设局 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
16412.36 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1568.66 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
131.05 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
351.03 |
||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
30.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
2327.30 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
4502.42 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
11821.67 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
131.05 |
||
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
|||
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
22 |
16543.41 |
本年支出合计 |
53 |
20732.13 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
54 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24 |
6856.40 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
0.00 |
56 |
0.00 |
||
|
26 |
年末结转和结余 |
57 |
2667.68 |
||
|
27 |
58 |
0.00 |
|||
|
28 |
59 |
||||
|
总计 |
29 |
23399.81 |
总计 |
60 |
23399.81 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：岳阳市住房和城乡建设局 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
7 |
|
|
合计 |
16,543.41 |
16,412.36 |
131.05 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,568.66 |
1,568.66 |
0.00 |
|||
|
20107 |
税收事务 |
1,530.00 |
1,530.00 |
0.00 |
|||
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
1,530.00 |
1,530.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
38.66 |
38.66 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
38.66 |
38.66 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
349.09 |
349.09 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
274.54 |
274.54 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
29.01 |
29.01 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
189.80 |
189.80 |
0.00 |
|||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
49.20 |
49.20 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
6.52 |
6.52 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
54.01 |
54.01 |
0.00 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
54.01 |
54.01 |
0.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
20.55 |
20.55 |
0.00 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
20.55 |
20.55 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,381.37 |
2,381.37 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,494.83 |
1,494.83 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,494.83 |
1,494.83 |
0.00 |
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
771.54 |
771.54 |
0.00 |
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
771.54 |
771.54 |
0.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
95.00 |
95.00 |
0.00 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
95.00 |
95.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
4,586.10 |
4,586.10 |
0.00 |
|||
|
21503 |
建筑业 |
4,586.10 |
4,586.10 |
0.00 |
|||
|
2150301 |
行政运行 |
2,049.89 |
2,049.89 |
0.00 |
|||
|
2150302 |
一般行政管理事务 |
406.00 |
406.00 |
0.00 |
|||
|
2150303 |
机关服务 |
451.20 |
451.20 |
0.00 |
|||
|
2150399 |
其他建筑业支出 |
1,679.01 |
1,679.01 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
7,497.14 |
7,497.14 |
0.00 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
6,803.00 |
6,803.00 |
0.00 |
|||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
6,803.00 |
6,803.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
694.14 |
694.14 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
694.00 |
694.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
131.05 |
0.00 |
131.05 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
131.05 |
0.00 |
131.05 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
131.05 |
0.00 |
131.05 |
|||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：岳阳市住房和城乡建设局 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
20,732.12 |
4,957.27 |
15,774.85 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,568.66 |
15.60 |
1,553.06 |
|||
|
20107 |
税收事务 |
1,530.00 |
0.00 |
1,530.00 |
|||
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
1,530.00 |
0.00 |
1,530.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
38.66 |
15.60 |
23.06 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
38.66 |
15.60 |
23.06 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
351.03 |
338.46 |
12.57 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
276.47 |
276.47 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
29.01 |
29.01 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
191.73 |
191.73 |
0.00 |
|||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
49.20 |
49.20 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
6.52 |
6.52 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
54.01 |
54.01 |
0.00 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
54.01 |
54.01 |
0.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
20.55 |
7.98 |
12.57 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
20.55 |
7.98 |
12.57 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,327.30 |
709.96 |
1,617.34 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,302.59 |
213.75 |
1,088.83 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,302.59 |
213.75 |
1,088.83 |
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
898.69 |
465.19 |
433.50 |
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
898.69 |
465.19 |
433.50 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
106.02 |
11.02 |
95.00 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
106.02 |
11.02 |
95.00 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
4,502.42 |
3,893.12 |
609.30 |
|||
|
21503 |
建筑业 |
4,502.42 |
3,893.12 |
609.30 |
|||
|
2150301 |
行政运行 |
2,123.06 |
2,123.06 |
0.00 |
|||
|
2150302 |
一般行政管理事务 |
501.65 |
395.65 |
106.00 |
|||
|
2150303 |
机关服务 |
503.12 |
503.12 |
0.00 |
|||
|
2150399 |
其他建筑业支出 |
1,374.59 |
871.29 |
503.30 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
11,821.67 |
0.14 |
11,821.53 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
11,127.53 |
0.00 |
11,127.53 |
|||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
11,127.53 |
0.00 |
11,127.53 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
694.14 |
0.14 |
694.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
694.00 |
0.00 |
694.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
131.05 |
0.00 |
131.05 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
131.05 |
0.00 |
131.05 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
131.05 |
0.00 |
131.05 |
|||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：岳阳市住房和城乡建设局 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
3 |
栏 次 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
16,412.36 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1,568.66 |
1,568.66 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
351.03 |
351.03 |
0.00 |
|||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
2,327.30 |
2,327.30 |
0.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
4,502.42 |
4,502.42 |
0.00 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
11,821.67 |
11,821.67 |
0.00 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
24 |
16,412.36 |
本年支出合计 |
77 |
20,601.08 |
20,601.08 |
0.00 |
|
|
25 |
78 |
|||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
6,856.40 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
2,667.68 |
2,667.68 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
6,856.40 |
基本支出结转 |
80 |
1,478.52 |
1,478.52 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
1,189.17 |
1,189.17 |
0.00 |
|
|
29 |
82 |
|||||||
|
总计 |
30 |
23,268.76 |
总计 |
83 |
23,268.76 |
23,268.76 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：岳阳市住房和城乡建设局 单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
11 |
|
|
合计 |
20,601.08 |
4,957.27 |
15,643.80 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,568.66 |
15.60 |
1,553.06 |
|||
|
20107 |
税收事务 |
1,530.00 |
0.00 |
1,530.00 |
|||
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
1,530.00 |
0.00 |
1,530.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
38.66 |
15.60 |
23.06 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
38.66 |
15.60 |
23.06 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
351.03 |
338.46 |
12.57 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
276.47 |
276.47 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
29.01 |
29.01 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
191.73 |
191.73 |
0.00 |
|||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
49.20 |
49.20 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
6.52 |
6.52 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
54.01 |
54.01 |
0.00 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
54.01 |
54.01 |
0.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
20.55 |
7.98 |
12.57 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
20.55 |
7.98 |
12.57 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,327.30 |
709.96 |
1,617.34 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,302.59 |
213.75 |
1,088.83 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,302.59 |
213.75 |
1,088.83 |
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
898.69 |
465.19 |
433.50 |
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
898.69 |
465.19 |
433.50 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
106.02 |
11.02 |
95.00 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
106.02 |
11.02 |
95.00 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
4,502.42 |
3,893.12 |
609.30 |
|||
|
21503 |
建筑业 |
4,502.42 |
3,893.12 |
609.30 |
|||
|
2150301 |
行政运行 |
2,123.06 |
2,123.06 |
0.00 |
|||
|
2150302 |
一般行政管理事务 |
501.65 |
395.65 |
106.00 |
|||
|
2150303 |
机关服务 |
503.12 |
503.12 |
0.00 |
|||
|
2150399 |
其他建筑业支出 |
1,374.59 |
871.29 |
503.30 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
11,821.67 |
0.14 |
11,821.53 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
11,127.53 |
0.00 |
11,127.53 |
|||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
11,127.53 |
0.00 |
11,127.53 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
694.14 |
0.14 |
694.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
694.00 |
0.00 |
694.00 |
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：岳阳市住房和城乡建设局 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
3041.03 |
302 |
商品和服务支出 |
1,631.88 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
824.65 |
30201 |
办公费 |
64.20 |
30701 |
国内债务付息 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
286.28 |
30202 |
印刷费 |
32.71 |
30702 |
国外债务付息 |
||
|
30103 |
奖金 |
547.45 |
30203 |
咨询费 |
92.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
44.41 |
30204 |
手续费 |
0.03 |
30704 |
国外债务发行费用 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
635.97 |
30205 |
水费 |
2.26 |
310 |
其他资本性支出 |
86.35 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
340.19 |
30206 |
电费 |
222.06 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
55.54 |
30207 |
邮电费 |
10.76 |
31002 |
办公设备购置 |
21.06 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
54.86 |
30208 |
取暖费 |
31003 |
专用设备购置 |
51.67 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
9.81 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
66.82 |
30211 |
差旅费 |
16.25 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
74.78 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
13.36 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修(护)费 |
75.34 |
31008 |
物资储备 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
110.08 |
30214 |
租赁费 |
0.84 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30215 |
会议费 |
31010 |
安置补助 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
198.02 |
30216 |
培训费 |
17.04 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30301 |
离休费 |
17.47 |
30217 |
公务接待费 |
2.10 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30302 |
退休费 |
30218 |
专用材料费 |
18.65 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30224 |
被装购置费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
37.93 |
30225 |
专用燃料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
110.09 |
30226 |
劳务费 |
692.27 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30306 |
救济费 |
30227 |
委托业务费 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.26 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
7.54 |
30228 |
工会经费 |
22.06 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
30229 |
福利费 |
19.60 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
5.07 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
46.12 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30239 |
其他交通费用 |
39.85 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
19.92 |
30240 |
税金及附加费用 |
68.96 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
178.97 |
31299 |
其他对企事业单位的补贴 |
|||||
|
399 |
其他支出 |
||||||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||
|
人员经费合计 |
3239.05 |
公用经费合计 |
1,718.23 |
||||||
|
总计 |
4957.28 |
||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：岳阳市住房和城乡建设局 单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
357.20 |
10.00 |
198.10 |
0.00 |
198.10 |
149.10 |
75.12 |
6.74 |
58.72 |
0.00 |
58.72 |
9.66 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门： 单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年部门总收入16543.41万元，部门总支出20732.13万元，2017年部门总收入15905.65万元，部门总支出10718.33万元。收入同比增长4%，增长主要原因在新增节能环保类可再生能源建筑应用项目配套费资金；支出同比增加93%。增加主要原因：1.住房保障支出增加7721万元；2.可再生能源建筑应用项目配套费资金增加861.40万元。
二、收入决算情况说明
2018年收入16543.41万元，其中：一般公共预算拨款收入16412.36万元，占总收入99%，比上年决算数增加3 %；其他收入131.05万元，占总收入1%，比上年决算数减少85%。
三、支出决算情况说明
2018年支出20732.13万元。
按功能分类分类如下：一般公共服务支出1568.66万元，占总支出7.57%；社会保障和就业支出351.03万元，占总支出1.7%；节能环保支出30万元，占总支出0.04%；城乡社区支出2327.3万元，占总支出11.23%；资源勘探信息等支出4502.42万元，占总支出21.72%；住房保障支出11821.67万元，占总支出57.02%；其他支出131.05万元，占总支出0.63%。
按支出性质分类如下：基本支出4957.28万元，占2018年总支出的23.91%（其中：人员经费3239.05万元，占总支出的15.62%；日常公用经费1718.23万元，占总支出的8.29%）；项目支年出15774.85万元，占2018年总支出的76.09%，均为行政事业类项目。
按经济科目分类如下：工资福利支出3057.25万元，占总支出14.75%；商品和服务支出1982.05万元，占总支出9.56%；对个人和家庭补助931.64万元，占总支出4.49%；资本性支出13151.77万元，占总支出63.44%；对企业补助1609.42万元，占总支出7.76%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入决算数16412.36万元，均为一般公共预算财政拨款，上年决算数15905.65万元，同比增长3.2%，增长原因主要是住房保障支出和可再生能源建筑应用项目配套费支出的增加。
2018年财政拨款支出20601.08万元。
按功能分类分类如下：一般公共服务支出1568.66万元，占总支出7.61%；社会保障和就业支出351.03万元，占总支出1.7%；节能环保支出30万元，占总支出0.15%；城乡社区支出2327.3万元，占总支出11.3%；资源勘探信息等支出4502.42万元，占总支出21.86%；住房保障支出11821.67万元，占总支出57.38%。
按支出性质分类如下：基本支出4957.28万元，占2018年总支出的24.06%（其中：人员经费3239.05万元，占总支出的15.72%；日常公用经费1718.23万元，占总支出的8.34%）；项目支出15643.8万元，占2018年总支出的75.94%，均为行政事业类项目。
按经济科目分类如下：工资福利支出3057.25万元，占总支出14.84%；商品和服务支出1982.05万元，占总支出9.62%；对个人和家庭补助931.64万元，占总支出4.52%；资本性支出13020.72万元，占总支出63.2%；对企业补助1609.42万元，占总支出7.82%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政拨款支出20601.08万元。占本年支出99%。上年决算数10656.78万元，同比增加9944.3万元，增长原因主要是住房保障支出和可再生能源建筑应用项目配套费支出的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年财政拨款支出20601.08万元。
按功能分类分类如下：一般公共服务支出1568.66万元，占总支出7.61%；社会保障和就业支出351.03万元，占总支出1.7%；节能环保支出30万元，占总支出0.15%；城乡社区支出2327.3万元，占总支出11.3%；资源勘探信息等支出4502.42万元，占总支出21.86%；住房保障支出11821.67万元，占总支出57.38%。
按支出性质分类如下：基本支出4957.28万元，占2018年总支出的24.06%（其中：人员经费3239.05万元，占总支出的15.72%；日常公用经费1718.23万元，占总支出的8.34%）；项目支出15643.8万元，占2018年总支出的75.94%，均为行政事业类项目。
按经济科目分类如下：工资福利支出3057.25万元，占总支出14.84%；商品和服务支出1982.05万元，占总支出9.62%；对个人和家庭补助931.64万元，占总支出4.52%；资本性支出13020.72万元，占总支出63.2%；对企业补助1609.42万元，占总支出7.82%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款支出决算数20601.08万元，年初预算数4643.81万元，增长15957.27万元，增长原因主要是住房保障支出和可再生能源建筑应用项目配套费支出的增加。
按功能分类：一般公共服务支出1568.66万元，比年初预算数7.92万元增加1560.74万元；社会保障和就业支出351.03万元，比年初预算数390.95减少39.92万元。节能环保支出30万元，与年初预算数相等；城乡社区支出2327.3万元，比年初预算数189.71万元增加2137.59万元；资源勘探信息等支出4502.42万元，比年初预算数增加628.91万元；住房保障支出11821.67万元，比年初预算数151.72万元增加11669.95万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算数4957.28万元，占全年总支出的23.91%，比上年决算数5953.73万元减少16.74%。其中：工资福利支出3041.03万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的61.34%。商品和服务支出1631.88万元，占比32.92%。对个人和家庭的补助198.02万元，占比4%。其他资本性支出86.35万元，占比1.74%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费支出决算数75.12万元比年初预算数357.2万元减少78.97%。其中：因公出国（境）费决算数6.74万元比年初预算数10万元减少32.6%，公务用车运行维护费决算数58.72万元比年初预算数198.1万元减少70.35%。公务接待费决算数9.66万元比年初预算数149.1万元减少93%。无公务用车购置费。减少主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步加强单位内控管理，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约。
2018年“三公经费”支出决算数75.12万元比上年决算数121.3万元减少38.07%。其中：因公出国（境）费决算数6.74万元比上年决算数9.5万元减少29.05%，减少原因是公务出国（境）人次由2人/次减少为1人/次；公务用车运行维护费决算数58.72万元比上年决算数92.75万元减少36.69%，减少原因是严格执行公车改革制度，公务用车减少，同时进一步规范公务用车管理制度；公务接待费决算数9.66万元比上年决算数19.05万元减少49.29%，减少原因是认真贯彻落实厉行节约要求，进一步完善公务接待制度和审批程序，严控公务接待行为。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
因公出国（境）费决算数6.74万元，因公出国（境）1批次1人次，出国事由是有1人根据市政府安排于2018年10月赴美出访。公务用车运行维护费决算数58.72万元，公务用车保有量52辆（其中待处置26辆），其中包括局机关一般公务用车和下级单位一般执法执勤用车、特种专业技术用车及其他业务用车，当年没有购置公务用车。公务接待费决算数为9.66万元，主要用于我局及二级预算单位与相关单位公务交流及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，共接待150批次1207人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年无政府性基金预算收入支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求，我局成立绩效考评领导小组，组织对2018年度局机关及二级预算单位部门支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%，对2018年超过100万元的财政预算专项资金开展专项绩效自评。对列入财政审批的大额专项预算做到了立项论证、预算申报、采购验收、资金支付及项目跟踪监控一系列流程的规范管理，明确专项专人负责，并形成了绩效管理定期公开制度，预算绩效管理工作完成情况总体较好。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。2018年住建局机关运行经费支出1074.27万元，其中工资福利支出717.88万元、对个人和家庭的补助支出189.25万元、商品和服务支出165.12万元。比2017年支出1111.37略有减少。减少原因主要为公务用车运行费用和公务接待费减少。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额369.31 万元，其中货物采购支出67.31万元，工程采购支出69万元，服务采购支出233万元。授予中小企业合同金额369.31万元，占政府采购支出金额的100%，其中，授予小微企业合同金额369.31万元，占政府采购支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门（含住房和城乡建设局和房地产管理局2个本年度决算单位）共有车辆52辆（其中26台待处置）。其中，局机关一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车12 辆、特种专业技术用车4 辆、其他用车34辆，其他用车主要是局系统下属单位业务用车；无单位价值50 万元以上通用设备和单价100 万元以上专用设备。
房地产管理局：
第二部分 2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
|||||
|
部门：岳阳市房地产管理局 |
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
3 |
栏次 |
6 |
||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
4,506.61 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
3,391.51 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
44 |
238.45 |
||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
0.00 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
46 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
47 |
2,294.28 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
48 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
19.55 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
55 |
0.00 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、其他支出 |
57 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
4,506.61 |
本年支出合计 |
5943.79 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
26 |
1,438.43 |
年末结转和结余 |
1.26 |
|
|
总计 |
36 |
5,945.05 |
总计 |
5945.05 |
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||||||
|
部门：岳阳市房地产管理局 |
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
|
|
合计 |
4,506.61 |
4,506.61 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,391.51 |
3,391.51 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
3,371.83 |
3,371.83 |
|||
|
2010101 |
行政运行 |
3,371.83 |
3,371.83 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
19.68 |
19.68 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
19.68 |
19.68 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
237.90 |
237.90 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
215.68 |
215.68 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
215.68 |
215.68 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
2.47 |
2.47 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.47 |
2.47 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
19.75 |
19.75 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
19.75 |
19.75 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
857.65 |
857.65 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
643.90 |
643.90 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
226.27 |
226.27 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
417.63 |
417.63 |
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
213.75 |
213.75 |
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
213.75 |
213.75 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
19.55 |
19.55 |
|||
|
21503 |
建筑业 |
19.55 |
19.55 |
|||
|
2150399 |
其他建筑业支出 |
19.55 |
19.55 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||||||
|
部门：岳阳市房地产管理局 |
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
|
|
合计 |
5,943.79 |
5,943.79 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,391.51 |
3,391.51 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
3,371.83 |
3,371.83 |
|||
|
2010101 |
行政运行 |
3,371.83 |
3,371.83 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
19.68 |
19.68 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
19.68 |
19.68 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
238.45 |
238.45 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
215.68 |
215.68 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
215.68 |
215.68 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
3.02 |
3.02 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.02 |
3.02 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
19.75 |
19.75 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
19.75 |
19.75 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,294.28 |
2,294.28 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,080.53 |
2,080.53 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
226.27 |
226.27 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,854.26 |
1,854.26 |
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
213.75 |
213.75 |
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
213.75 |
213.75 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
19.55 |
19.55 |
|||
|
21503 |
建筑业 |
19.55 |
19.55 |
|||
|
2150399 |
其他建筑业支出 |
19.55 |
19.55 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
|||||||
|
部门 ：岳阳市房地产管理局 |
单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
3 |
栏 次 |
10 |
11 |
12 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,506.61 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
3,391.51 |
3,391.51 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
5 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
238.45 |
238.45 |
0.00 |
||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
2,294.28 |
2,294.28 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
19.55 |
19.55 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
4,506.61 |
本年支出合计 |
77 |
5,943.79 |
5,943.79 |
0.00 |
|
25 |
78 |
||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
1,438.43 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
1.26 |
1.26 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
1,438.43 |
基本支出结转 |
80 |
1.26 |
1.26 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
29 |
82 |
||||||
|
总计 |
30 |
5,945.05 |
总计 |
83 |
5,945.05 |
5,945.05 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
|||||||||
|
部门：岳阳市房地产管理局 |
单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
|||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
||||
|
合计 |
5,943.79 |
5,943.79 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,391.51 |
3,391.51 |
||||||
|
20101 |
人大事务 |
3,371.83 |
3,371.83 |
||||||
|
2010101 |
行政运行 |
3,371.83 |
3,371.83 |
||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
19.68 |
19.68 |
||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
19.68 |
19.68 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
238.45 |
238.45 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
215.68 |
215.68 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
215.68 |
215.68 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
3.02 |
3.02 |
||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.02 |
3.02 |
||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
19.75 |
19.75 |
||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
19.75 |
19.75 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,294.28 |
2,294.28 |
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,080.53 |
2,080.53 |
||||||
|
2120101 |
行政运行 |
226.27 |
226.27 |
||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,854.26 |
1,854.26 |
||||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
213.75 |
213.75 |
||||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
213.75 |
213.75 |
||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
19.55 |
19.55 |
||||||
|
21503 |
建筑业 |
19.55 |
19.55 |
||||||
|
2150399 |
其他建筑业支出 |
19.55 |
19.55 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||||||||||||||
|
部门：岳阳市房地产管理局 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
675.56 |
302 |
商品和服务支出 |
426.38 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|||||||
|
30101 |
基本工资 |
152.62 |
30201 |
办公费 |
23.38 |
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
190.27 |
30202 |
印刷费 |
5.90 |
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30103 |
奖金 |
99.25 |
30203 |
咨询费 |
3.17 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
56.47 |
30204 |
手续费 |
30704 |
国外债务发行费用 |
||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
2.97 |
310 |
其他资本性支出 |
17.81 |
|||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
155.02 |
30206 |
电费 |
47.27 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
11.48 |
31002 |
办公设备购置 |
15.85 |
|||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30208 |
取暖费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
12.20 |
31005 |
基础设施建设 |
||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
30211 |
差旅费 |
15.15 |
31006 |
大型修缮 |
||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
21.28 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||||||||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修(护)费 |
57.57 |
31008 |
物资储备 |
||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.65 |
30214 |
租赁费 |
31009 |
土地补偿 |
||||||||
|
30215 |
会议费 |
1.11 |
31010 |
安置补助 |
||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
192.21 |
30216 |
培训费 |
2.59 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||||||
|
30301 |
离休费 |
30217 |
公务接待费 |
2.99 |
31012 |
拆迁补偿 |
||||||||
|
30302 |
退休费 |
30218 |
专用材料费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
30224 |
被装购置费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
30225 |
专用燃料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||||||||
|
30305 |
生活补助 |
92.69 |
30226 |
劳务费 |
152.98 |
31022 |
无形资产购置 |
|||||||
|
30306 |
救济费 |
30227 |
委托业务费 |
19.50 |
31099 |
其他资本性支出 |
1.96 |
|||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
47.13 |
30228 |
工会经费 |
17.41 |
312 |
对企业补助 |
4,631.83 |
||||||
|
30308 |
助学金 |
30229 |
福利费 |
31201 |
资本金注入 |
|||||||||
|
30309 |
奖励金 |
32.01 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.15 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30239 |
其他交通费用 |
16.23 |
31204 |
费用补贴 |
4,631.83 |
|||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
20.38 |
30240 |
税金及附加费用 |
31205 |
利息补贴 |
||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
22.33 |
31299 |
其他对企事业单位的补贴 |
||||||||||
|
399 |
其他支出 |
|||||||||||||
|
39906 |
赠与 |
|||||||||||||
|
人员经费合计 |
867.77 |
公用经费合计 |
5,076.02 |
|||||||||||
|
总计 |
5943.79 |
|||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
|||||||||||
|
部门：岳阳市房地产管理局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
318.00 |
168.00 |
168.00 |
150.00 |
15.14 |
12.15 |
12.15 |
2.99 |
||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：岳阳市房地产管理局 单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年部门总收入4506.61万元，部门总支出5943.7万元；2017年部门总收入10212.77万元，部门总支出15015.96万元。收入同比减少55.87%，支出同比减少60.42%。减少主要原因是住房保障支出进入住房和城乡建设局收支渠道。
二、收入决算情况说明
2018年收入4506.61万元，其中：一般公共预算拨款收入4506.61万元，占总收入100%，比上年决算数减少55.87%。
三、支出决算情况说明
2018年支出5943.7万元。
按功能分类分类如下：一般公共服务支出3391.51万元，占总支出57.06%；社会保障和就业支出238.45万元，占总支出4.01%；城乡社区支出2294.28万元，占总支出38.59%；资源勘探信息等支出19.55万元，占总支出0.34%；
按支出性质分类如下：基本支出5943.79万元，占2018年总支出的100%其中：人员经费867.77万元，占总支出的14.6%；日常公用经费5076.02万元，占总支出的85.4%。
按经济科目分类如下：工资福利支出675.56万元，占总支出11.37%；商品和服务支出426.38万元，占总支出7.17%；对个人和家庭补助192.21万元，占总支出3.23%；其他资本性支出17.81万元，占总支出0.3%；对企业补助4631.83万元，占总支出77.93%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入决算数4506.61万元，均为一般公共预算财政拨款，上年决算数10212.77万元，同比减少55.87%，减少主要原因是住房保障支出进入住房和城乡建设局渠道。
2018年财政拨款支出5943.79万元。
按功能分类分类如下：一般公共服务支出3391.51万元，占总支出57.06%；社会保障和就业支出238.45万元，占总支出4.01%；城乡社区支出2294.28万元，占总支出38.59%；资源勘探信息等支出19.55万元，占总支出0.34%；
按支出性质分类如下：基本支出5943.79万元，占2018年总支出的100%其中：人员经费867.77万元，占总支出的14.6%；日常公用经费5076.02万元，占总支出的85.4%。
按经济科目分类如下：工资福利支出675.56万元，占总支出11.37%；商品和服务支出426.38万元，占总支出7.17%；对个人和家庭补助192.21万元，占总支出3.23%；其他资本性支出17.81万元，占总支出0.3%；对企业补助4631.83万元，占总支出77.93%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政拨款支出5943.79万元。占本年支出100%。上年决算数15015.96万元，同比减少60.42%。减少主要原因是住房保障支出进入住房和城乡建设局渠道。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年财政拨款支出5943.79万元。
按功能分类分类如下：一般公共服务支出1568.66万元，占总支出7.61%；社会保障和就业支出351.03万元，占总支出1.7%；节能环保支出30万元，占总支出0.15%；城乡社区支出2327.3万元，占总支出11.3%；资源勘探信息等支出4502.42万元，占总支出21.86%；住房保障支出11821.67万元，占总支出57.38%。
按支出性质分类如下：基本支出4957.28万元，占2018年总支出的24.06%（其中：人员经费3239.05万元，占总支出的15.72%；日常公用经费1718.23万元，占总支出的8.34%）；项目支出15643.8万元，占2018年总支出的75.94%，均为行政事业类项目。
按经济科目分类如下：工资福利支出675.56万元，占总支出11.37%；商品和服务支出426.38万元，占总支出7.17%；对个人和家庭补助192.21万元，占总支出3.23%；其他资本性支出17.81万元，占总支出0.3%；对企业补助4631.83万元，占总支出77.93%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款支出决算数5943.79万元，年初预算数4093.1万元，增长1850.69万元，增长原因主要是利用上年预算结余增加对下属单位拨款。
按功能分类：一般公共服务支出3391.51万元，比年初预算数增加3391.51万元；社会保障和就业支出238.45万元，比年初预算数400万元减少161.55万元；城乡社区支出2294.28万元，比年初预算数3673.1万元减少1378.82万元；资源勘探信息等支出19.55万元，比年初预算数20万元减少0.45万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算数5943.79万元，占全年总支出的100%，比上年决算数15015.96万元减少60.42%。其中：工资福利支出675.56万元，占总支出11.37%；商品和服务支出426.38万元，占总支出7.17%；对个人和家庭补助192.21万元，占总支出3.23%；其他资本性支出17.81万元，占总支出0.3%；对企业补助4631.83万元，占总支出77.93%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费支出决算数15.14万元比年初预算数318万元减少95%。其中：公务用车运行维护费决算数12.15万元，比年初预算数168万元减少92.77%。公务接待费决算数2.99万元，比年初预算数减少98%，无因公出国（境）费、无公务用车购置费。减少主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步加强单位内控管理，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约。
2018年“三公经费”支出决算数15.14万元比上年决算数39.18万元减少61.36%。其中：公务用车运行维护费决算数12.15万元比上年决算数31.14万元减少60.98%，减少原因是严格执行公车改革制度，公务用车减少，同时进一步规范公务用车管理制度；公务接待费决算数2.99万元比上年决算数8.04万元减少62.81%，减少原因是认真贯彻落实厉行节约要求，进一步完善公务接待制度和审批程序，严控公务接待行为。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
公务用车运行维护费决算数12.15万元，公务用车保有量6辆，其中一般执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车1 辆、其他用车4辆，当年没有购置公务用车。公务接待费决算数为2.99万元，主要用于原房产局系统与相关单位公务交流及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，共接待42批375人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年无政府性基金预算收入支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求，我局成立绩效考评领导小组，组织对2018年度局机关及二级预算单位部门支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%，并形成了绩效管理定期公开制度，预算绩效管理工作完成情况较好。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。2018年本部门机关运行经费支出1311.96万元，其中工资福利支出675.56万元、对个人和家庭的补助支出192.21万元、商品和服务支出426.38万元、其他资本性支出17.81万元。比2017年机关运行经费支出1040.4万元增加271.56万元，增加26%。增加主要原因是工资及社会保障费提高导致人员经费增加。
（二）政府采购支出情况。2018 年度本部门政府采购支出总额321万元，其中货物采购支出53万元，工程采购支出238万元，服务采购支出30万元。授予中小企业合同金额321万元，占政府采购支出金额的100%，其中，授予小微企业合同金额321万元，占政府采购支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况。截止2018年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中，一般执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车1 辆、其他用车4辆，其他用车主要是原房地产局局系统下属单位业务用车；无单位价值50 万元以上通用设备和单价100 万元以上专用设备。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。