岳阳市住房和城乡建设局

岳阳市 2018 年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称岳阳市住房和城乡建设局

预算编码　　　401001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2019年6月25日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况
联系人	方萍								联络电话						8758007
人员编制	56								实有人数						71
职能职责概述	承担全市住房和城乡建设及管理责任；承担保障城镇低收入家庭住房的责任；承担推进住房制度改革责任；承担城建计划编制和监管责任；承担工程建设标准体系和工程定额管理责任；承担房地产市场监管责任；承担建筑活动的指导管理责任；承担全市房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任；承担城市科学研究和建设科技应用推广责任；承担城镇减排责任；承担城市供水行政管理责任；承担城市更新责任；承担村镇建设指导管理责任；负责制定行业人才发展规划，加强人才队伍建设和人事管理；承担市委、市政府交办的其他事项。
年度主要工作内容	任务1：全面推进生态治理任务2：稳步实施棚改危改工作任务3：加快城镇化建设进度任务4：提升“两业”贡献率
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	2018年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协及相关部门单位的大力支持下，我们践行忠诚，开拓创新，取得了新成就。水体治理方面，开工乡镇污水处理设施项目23个，启动城镇污水处理厂提标改造13座。中心城区新建污水管网89.92公里，完成地下管线修补测800公里。全市基本完成27处黑臭水体治理，中心城区东风湖、芭蕉湖、南港河、北港河等几处重点污染源截流，全面实施临时处置，较好地抑制了水体污染，得到中央督查组的肯定。面源治理方面，全市关停取缔87家黏土砖厂，全面启动城市规划区内烧制砖生产企业整治行动和建筑工地扬尘治理行动。棚改工作，全市开工32009户，超额完成省定任务；完成投资195亿元，占年计划121%，向上争资15.9亿元。创新推出定向限价商品房惠民工程，开工3个项目。保障性住房，省定3778套公租房分配入住任务全部完成。住房租赁补贴发放2.18万户，共补贴金额4360万元。完成8个公租房接转项目建设，竣工3070套。农村危房改造，向上争资3.29亿元，全市竣工15391户，占省定任务106.88%。房价调控，涨幅指数在全国70个大中城市稳居中下水平。突出项目带动，中心城区城建项目完成投资86.2亿元。启动海绵城市试点项目21个，完成海绵设施管控项目43个。加速提质升级，投资4.2亿元，完成45个乡镇88个基础设施项目建设。“双修双改”和村庄规划编制等争取省级引导资金2627万元。打造品质工程，全市创芙蓉奖工程7个、省优工程21个以及市优工程79个。提升效益，完成建筑业产值467.4亿元，同比增长46%，贡献税收24.12亿元；完成房地产业投资191.5亿元，销售额339亿元，贡献税收38亿元，同比增长40%。培育“四上”企业102家，“两业”贡献进一步扩大。科技创新，中心城区建筑节能设计率、实施率100%，绿色建筑占比达46%，实现了绿色建材产品“星级”零的突破。实施装配式建筑项目19个，创省级创新技术示范工程２个和绿色施工示范工程15个，建筑品质进一步提升。审批改革，牵头全市工程项目审批制度改革，初步构建了制度框架。住建部门60项服务事项“最多跑一次”改革，实现一跑率95%，行政许可时限压缩40%，营商环境进一步优化。
二、部门（单位）收支情况
年度收入情况（万元）
机构名称	收入合计	其中：
		上年结转		公共财政拨款			政府基金拨款				纳入专户管理的非税收入拨款							其他收入
局机关	24505.79	7704.34		16670.40														131.05
产权交易中心	619.72	32.38		587.34
房地产测绘中心	494.68										455.61							39.07
市城建档案馆	308.76	0.97		307.79
市建工质安站	660.02	30.62		477.05							152.35
市建工监察支队	393.94	80.30		313.64
市房地产监察支队	219.32	39.32		180
市墙改服务中心	315.22	57.74		247.48														10
市建工造价站	130.28			130.28
市安全监定办	153.99			149.60														4.39
市室内装饰装修办	227.70	62.15									34.02							131.53
市污水处理监督中心	726.31	118.35		643.96
住保云溪分中心	246.57	67.40									179.17
住保君山分中心	175.29			140.29														35
房改办	884.71	22.58		862.13
住保楼区分中心	310.12	13.79		274.33							22
住保经开发分中心	135.26			73.25							62.01
直管公房运营服务中心	976.50	169.56									976.50
住保南湖分中心	130.89	35.28									95.61
公租房运营服务中心	1150.33	0.63									1040.46
市施工图审查中心	2317.19	853.29									1463.90
岗培中心	100.83	79.59									21.24
开发服务中心	232.60			232.60
白蚁所	231.95	31.95		200
国有土地房屋征收中心	374.80	130.38		244.42
建设工程质检中心	791.34	52.98		738.36
信息服务中心	105.63			105.63
局机关及二级机构汇总	36919.74	9583.60		22578.55							4502.87							351.04
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）
机构名称	支出合计	其中：														结余
		基本支出		其中：								项目支出				当年结余			累计结余
				人员支出						公用支出
局机关	22127.45	7017.79		1774.91						5242.88		15109.66				-5326			2378.34
产权交易中心	619.72	619.72		372.67						247.05
房地产测绘中心	483.48	449.04		280						175.61						6.57			33.31
市城建档案馆	308.76	228.01		174.43						53.58		80.75
市建工质安站	579.24	529.24		528.26						0.98		50				50.16			80.78
市建工监察支队	393.94	393.94		320.26						73.68
市房地产监察支队	208.24	208.24		187.96						20.28		0				－28.2			11.12
市墙改服务中心	159.81	159.81		99.60						60.21						97.67			155.41
市建工造价站	129.95	129.95		110.42						19.53						5.31			5.31
市安全监定办	146.29	146.29		131.32						14.97						7.70			7.70
市室内装饰装修办	196.63	196.63		163.37						33.26						－31.08			31.07
市污水处理监督中心	762.31	399.88		386.15						13.73		362.43				0			0
住保云溪分中心	246.57	246.57		209.22						37.35						-67.40			0
住保君山分中心	170.90	170.90		149.51						21.39						4.39			4.39
房改办	884.71	190.71		153.74						36.97		694				－22.58			0
住保楼区分中心	310.12	310.12		294.25						15.87
住保经开发分中心	135.26	126.74		119.52						7.22		8.52
直管公房运营服务中心	997.91	908.21		582.67						325.54		89.70				－21.41			148.15
住保南湖分中心	103.62	103.62		91.05						12.57						－8.01			27.27
公租房运营服务中心	1119.67	1119.67		984.86						134.81						－79.19			－78.56
市施工图审查中心	1135.03	1135.03		171.78						963.25						328.86			1194.14
岗培中心	94.80	94.80		73.64						21.16						－73.56			6.03
开发服务中心	204.78	204.78		157.39						47.39						27.82
白蚁所	231.95	208.09		199.20						8.89		23.86
国有土地房屋征收中心	386.78	386.78		307.31						79.47						－142.36			－11.98
建设工程质检中心	599.11	599.11		565.02						34.09						139.25			192.23
信息服务中心	177.98	134.54		87.78						46.76		43.44				－72.35			－106.8
局机关及二级机构汇总	32880.57	16418.21		8696.02						7722.19		16462.36				-5204.41			4077.91
机构名称	三公经费合计	其中：
		公务接待费		公务用车运维费				公务用车购置费					因公出国费
局机关	36.97	11.22		19.01									6.74
产权交易中心	13.77	0		13.77
房地产测绘中心	6.98	0.69		6.29
市城建档案馆	5.27	0.47		4.8
市建工质安站	0	0		0
市建工监察支队	8.22	0		8.22
市房地产监察支队	2.47	0		2.47
市墙改服务中心	0.12	0.12		0
市建工造价站	4.80	0		4.80
市安全监定办	1.66	0.06		1.6
市室内装饰装修办	8.49	0		8.49
市污水处理监督中心	9.66	0.45		9.21
住保云溪分中心	10.84	0		10.84
住保君山分中心	11.16	0.42		10.74
房改办	4.64	0		4.64
住保楼区分中心	4.08	0.08		4
住保经开发分中心	0.54	0		0.54
公房运营服务中心	6.21	0		6.21
住保南湖分中心	5.22	0.13		5.09
公租房运营服务中心	0.16	0.16		0
市施工图审查中心	11.40	0.14		11.26
岗培中心	3.3	0.33		2.97
开发服务中心	2.76	0.97		1.79
白蚁所	3.89	0		3.89
国有土地房屋征收中心	2.78	0.3		2.48
建设工程质检中心	0.91	0		0.91
信息服务中心	4.68	0.3		4.38
局机关及二级机构汇总	170.98	15.84		148.40									6.74
机构名称	固定资产合计	其中：															其他
		在用固定资产								出租固定资产
局机关	5449.12	4150.11								1299.01
产权交易中心	655.39	35.53															619.86
房地产测绘中心	42.28	42.28
市城建档案馆	413.36	413.36
市建工质安站	609	609
市建工监察支队	72.02	72.02
市房地产监察支队	4.96	4.96
市墙改服务中心	70.85	21.92								48.93
市建工造价站	222.99	222.99
市安全监定办	2.74	2.74
市室内装饰装修办	91.32	91.32
市污水处理监督中心	1011.71	909.71								102
住保云溪分中心	108.35	108.35
住保君山分中心	75.92	75.92
房改办	59.05	59.05
住保楼区分中心	236.14	13.14								223
住保经开发分中心	21.8	21.8
直管公房运营服务中心	5156.54	14.38								5128.33							13.83
住保南湖分中心	1.62	1.62
公租房运营服务中心	141.20	22.87								118.33
市施工图审查中心	173.43	173.43
岗培中心	70.83	70.83
开发服务中心	5.44	5.44
白蚁所	14.42	14.42
国有土地房屋征收中心	20.02	20.02
建设工程质检中心	790.06	631.28								158.78
信息服务中心	56.93	56.93
局机关及二级机构汇总	15577.49	7865.42								7078.38							633.69


三、部门（单位）整体支出绩效自评情况
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标					实际完成
	目标1：生态治理有新进展目标2：民生实事有新成效目标3：城镇建设有新面貌目标4：“两业”发展有新提高。					1、开工乡镇污水处理设施项目23个，启动城镇污水处理厂提标改造13座。中心城区新建污水管网89.92公里，完成地下管线修补测800公里。全市基本完成27处黑臭水体治理。全市关停取缔87家黏土砖厂，全面启动城市规划区内烧制砖生产企业整治行动和建筑工地扬尘治理行动。 2、棚改工作，全市开工32009户，超额完成省定任务；完成投资195亿元，占年计划121%，向上争资15.9亿元。创新推出定向限价商品房惠民工程，开工3个项目。保障性住房，省定3778套公租房分配入住任务全部完成。住房租赁补贴发放2.18万户，共补贴金额4360万元。完成8个公租房接转项目建设，竣工3070套。农村危房改造，向上争资3.29亿元，全市竣工15391户，占省定任务106.88%。房价调控，涨幅指数在全国70个大中城市稳居中下水平。 3、突出项目带动，中心城区城建项目完成投资86.2亿元。启动海绵城市试点项目21个，完成海绵设施管控项目43个。加速提质升级，投资4.2亿元，完成45个乡镇88个基础设施项目建设。“双修双改”和村庄规划编制等争取省级引导资金2627万元。打造品质工程，全市创芙蓉奖工程7个、省优工程21个以及市优工程79个。 4、完成建筑业产值467.4亿元，同比增长46%，贡献税收24.12亿元；完成房地产业投资191.5亿元，销售额339亿元，贡献税收38亿元，同比增长40%。培育“四上”企业102家，“两业”贡献进一步扩大。科技创新，中心城区建筑节能设计率、实施率100%，绿色建筑占比达46%，实现了绿色建材产品“星级”零的突破。实施装配式建筑项目19个，创省级创新技术示范工程２个和绿色施工示范工程15个，建筑品质进一步提升。审批改革，牵头全市工程项目审批制度改革，初步构建了制度框架。住建部门60项服务事项“最多跑一次”改革，实现一跑率95%，行政许可时限压缩40%，营商环境进一步优化。
	评价内容				绩效目标									完成情况
	产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）		质量指标		指标1：达到工程质量的国家规范标准									符合国家规范标准
			数量指标		指标1：开工乡镇污水处理设施项目23个，启动城镇污水处理厂提标改造13座。中心城区新建污水管网89.92公里，完成地下管线修补测800公里。全市基本完成27处黑臭水体治理。									完成率100%
					指标2：全市关停取缔87家黏土砖厂									完成率100%
					指标3：创新推出定向限价商品房惠民工程									开工3个项目
					指标4：公租房分配入住3778套。									全部完成省定任务
					指标5：农村危房改造全市竣工15391户									占省定任务106.88%
					指标6：启动海绵城市试点项目，完成海绵设施管控项目。									分别为21个、43个
			时效指标		指标1：棚改工作，全市开工32009户，超额完成省定任务；完成投资195亿元，向上争资15.9亿元。									占年计划121%
					指标2：农村危房改造，向上争资3.29亿元，全市竣工15391户									占省定任务106.88%
					指标3：完成建筑业产值467.4亿元，贡献税收24.12亿元。									同比增长46%
					指标4：完成房地产业投资191.5亿元，贡献税收38亿元。									同比增长40%
					指标5：住建部门60项服务事项“最多跑一次”改革									实现一跑率95%，时政许可时限压缩40%
			成本指标		指标1：城建计划项目28个，总投资44.54亿元									完成投资35.6亿元
					指标2：交通大会战2017年计划投资24.3亿元									已投资10.7亿元
	效益目标（预期实现的效益）		社会效益		指标1：打造品质工程指标2：“两业” 贡献进一步扩大。									1、全市创芙蓉奖工程7个、省优工程21个以及市优工程79个。 2、培育“四上”企业102家。
			经济效益		指标1：完成建筑业产值467.4亿元；指标2：完成房地产业投资191.5亿元，销售额339亿元，									1、贡献税收24.12亿元； 2、贡献税收38亿元，
			生态效益		指标1：开工乡镇污水处理设施项目23个，启动城镇污水处理厂提标改造13座。中心城区新建污水管网89.92公里，完成地下管线修补测800公里。全市基本完成27处黑臭水体治理。指标2：全市关停取缔87家黏土砖厂									1、较好地抑制了水体污染，得到中央督查组的肯定。 2、全面启动城市规划区内烧制砖生产企业整治行动和建筑工地扬尘治理行动。
			社会公众或服务对象满意度		指标1：创新推出定向限价商品房惠民工程，稳定市场运行。指标2：住房租赁补贴发放2.18万户，共补贴金额4360万元。指标3：房价调控，指标4：住建部门60项服务事项“最多跑一次”改革，实现一跑率95%，行政许可时限压缩40%									1、满意度100% 2、满意度100% 3、涨幅指数在全国70个大中城市稳居中下水平。 4、营商环境进一步优化。
绩效自评综合得分			96
评价等次			优秀
四、评价人员
姓名	职务/职称								单位						签字
许阳春	局党组成员								市住房和城乡建设局
方　雷	计财科科长/高级会计师								市住房和城乡建设局
何　蔚	计财科副科长/中级会计师								市住房和城乡建设局
易　芳	审计科科长/高级会计师								市住房和城乡建设局
方　萍	高级会计师								市住房和城乡建设局
评价组组长（签字）：年月日
部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签章）：年月日
财政部门归口业务科室意见：财政部门归口业务科室负责人（签章）：年月日

填报人（签名）：方萍联系电话：13807306155

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2、专项资金实际使用情况分析

3、专项资金管理情况分析

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

（二）专项管理情况分析

四、部门（单位）整体支出绩效情况

五、存在的主要问题

六、改进措施和有关建议

市住建局部门整体支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入（15分）	预算配置（15分）	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	5	5
		“三公经费” 变动率	“三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	5	5
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。	5	5
过程（40分）	预算执行（15分）	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。	3	2.5
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	3	2.5
		资金结余	无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。	3	2.5
		“三公经费” 控制率	以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	6	6
	预算管理（15分）	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	3	2.5
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	3	3
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	3	3
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	3	3
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	3	3
	资产管理（10分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
过程（40分）	资产管理（10分）	资产管理安全性	①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	4	4
过程（40分）	资产管理（10分）	固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	3	3
产出（25分）	职责履行（25分）	推进全面小康建设指标任务完成情况	此项指标根据《中共岳阳市委岳阳市人民政府关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委岳阳市人民政府关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。	5	5
		建设湖南新增极目标任务完成情况		7	7
		《政府工作报告》目标任务完成情况		5	5
		省市重点民生实事完成情况		2	2
		省市重点工程和重大项目建设完成情况		2	2
		其他工作实绩指标完成情况		4	4
效果（20分）	履职效益（20分）	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	15
		社会效益			15
		生态效益
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	5	5
总分				100	98

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。

岳阳市住房和城乡建设局2018年度

整体支出绩效评价报告

按照《岳阳市财政局关于全面开展2019财政支出绩效自评工作的通知》（岳财发[2019]11号）的要求，我单位对2018年度整体支出绩效进行了全面自评工作，现将有关情况汇报如下：

一、单位概况

（一）单位基本情况

岳阳市住房和城乡建设局是市人民政府工作部门，正处级行政单位，根据《中共岳阳市委岳阳市人民政府关于印发〈岳阳市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见〉的通知》（岳发[2015]2号）《中共岳阳市委岳阳市人民政府关于岳阳市人民政府机构设置的通知》（岳发[2015]3号）文件规定，局机关编制56人，内设机构25个：办公室、人事科、计划财务科、审计科、政策法规科、综合调研室、城市建设管理科、村镇建设管理科、农村危房改造办公室、建设市场管理科、勘察设计管理科、质量安全管理科、建设工程招标投标管理办公室、住房保障管理科、综合管理科、海绵城市建设管理办公室、行政审批办公室、房地产市场监管科、工程技术科、装配式建设发展科、房地产开发经营管理科、房产测绘和交易管理科、信访科、统计科。

（二）主要工作职责

１、承担全市住房和城乡建设及管理责任；负责宣传贯彻执

行国家、省、市相关政策、法律法规、规章和规定；拟订我市城乡建设、工程建设、市政公用工程（含城市地下管线、城市轨道交通等）建设和住宅房地产业（含住房保障）、勘察设计咨询业、建筑业等相关的发展战略、中长期规划和年度计划并指导实施；指导县市区住房和城乡建设工作。

2、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订保障性住房相关政策并指导实施，编制全市城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施；负责公共租赁房屋的开发建设与管理，指导规范保障性住房的经营管理；负责直管公房的经营修缮维护管理；会同有关部门做好住房保障项目资金的申报、拨付、安排和监管工作。

3、承担推进住房制度改革责任。拟定全市住房建设规划和住房制度改革政策，指导住房建设和住房制度改革；负责经济适用房、限价房建设管理；负责改制企业存量公房统一管理。

４、承担城建计划编制和监管责任。牵头负责市本级城建计划编制并实施监管；牵头负责城建计划项目的督查考核；牵头负责市政公用工程项目可行性研究、方案审查等工程设计前期工作，负责市政项目库（平台）建设与管理；负责市政公用项目建设监管，参与工程预决算（工程量清单）以及工程变更审查；负责城建档案管理利用。

5、承担工程建设标准体系和工程定额管理责任。负责贯彻

执行工程建设国家标准、地方标准、行业标准和相关管理规定，拟订本行业企业标准和团体标准；监督指导各类工程建设造价、标准定额实施；监督管理全市建设工程发包、承包计价活动和造价咨询市场；发布建设工程人工、材料、机械台班等相关价格信息及其调整系数。

6、承担房地产市场监管责任。会同有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业发展规划、产业政策和年度计划并指导实施；制定房地产开发、房屋租赁管理、房屋产权交易、建筑房屋测绘管理、房地产中介服务管理、物业管理、国有土地上房屋征收与补偿等方面制度并监督执行；负责土地二、三级市场管理。

7、承担建筑活动的指导管理责任。负责全市建设行业企业的资质审核、报批和管理，负责权限内建筑业企业资质审批；负责全市建设工程招标投标活动监督管理；负责勘察设计（咨询）、建筑施工、装饰装修、工程监理、造价咨询、建设工程质量检测和混凝土生产等行业监管；负责建设工程施工许可管理；负责全市无障碍及人性化设施工程建设活动的监督管理。

8、承担全市房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任。负责工程质量、安全生产和竣工验收备案等方面政策、规章制度的宣传贯彻和监督组织实施；负责房屋建筑、市政公用工程建设质量安全有关事故调查处理；负责监督组织指导房屋安全管理；负责建设工程竣工验收及备案管理。

9、承担城市科学研究和建设科技应用推广责任。负责全市

城市科学研究工作；负责行业科技发展规划技术政策、标准的贯彻执行；负责行业新技术、新材料、新工艺研究、应用和推广工作；负责行业信息平台建设，提升行业智能化管理水平。

10、承担城镇减排责任。负责拟订海绵城市建设规划，督促指导全市海绵城市建设、城镇减排建设工作，组织实施中心城区污水处理设施和重大减排项目建设；负责监督指导各县市区污水处理设施、减排项目建设；参与气候适应性城市创建工作。

11、承担城市供水行政管理责任。贯彻实施城市供水用水政策和法律法规，负责全市供水用水行业管理；会同有关部门编制城市供水用水规划，制订行业发展计划；参与有关城市供水用水工程的审查、论证和验收；负责二次供水设施管理工作；依法查处城市供水用水违法违规行为。

12、承担城市更新责任。组织实施棚户区（旧城）改造和城市综合开发工作；负责市中心城区棚户区（旧城）改造项目库的建设管理；牵头对城市棚户区（旧城）改造项目进行督查考核；指导全市城市“双修”（生态修复、城市修补）工作；参与新型城镇化推进工作。

13、承担村镇建设指导管理责任。负责指导和协调小城镇建设；参与小城镇发展经费、计划编制和管理；参与全市建制镇、乡集镇规划编制和审查；指导全市重点镇、示范镇、中心镇、特色镇和美丽村镇等品牌村镇建设，指导传统村落的保护和利用；督促指导村镇污水处理等市政基础设施建设；会同有关部门监督管理历史文化名镇（村）的保护工作；负责指导监督县市区农村

危房改造。

14、负责制定行业人才发展规划，加强人才队伍建设和人事管理；负责局系统干部职工和行业从业人员的培训和继续教育工作；负责土建工程专业职称资格的组考、报批和执业资格

管理有关工作；开展建设行业人才对外交流与合作。

15、承担市委、市政府交办的其他事项。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）单位整体支出规模、使用方向和内容

我单位全年整体总支出32880.57万元，包括基本支出和项目支出。基本支出为16418.21万元，基本支出中人员支出为8696.02万元，公用支出为7722.19万元；项目支出为16462.36万元。具体收入和支出如下：

年度收入情况（万元）
机构名称	收入合计	其中：
机构名称	收入合计	上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关	24505.79	7704.34	16670.40			131.05
产权交易中心	619.72	32.38	587.34
房地产测绘中心	494.68				455.61	39.07
市城建档案馆	308.76	0.97	307.79
市建工质安站	660.02	30.62	477.05		152.35
市建工监察支队	393.94	80.30	313.64
市房地产监察支队	219.32	39.32	180
市墙改服务中心	315.22	57.74	247.48			10
市建工造价站	130.28		130.28
市安全监定办	153.99		149.60			4.39
市室内装饰装修办	227.70	62.15			34.02	131.53
市污水处理监督中心	726.31	118.35	643.96
住保云溪分中心	246.57	67.40			179.17
住保君山分中心	175.29		140.29			35
房改办	884.71	22.58	862.13
住保楼区分中心	310.12	13.79	274.33		22
住保经开发分中心	135.26		73.25		62.01
直管公房服务中心	976.50	169.56			976.50
住保南湖分中心	130.89	35.28			95.61
公租房运营服务中心	1150.33	0.63			1040.46
市施工图审查中心	2317.19	853.29			1463.90
岗培中心	100.83	79.59			21.24
开发服务中心	232.60		232.60
白蚁所	231.95	31.95	200
国有土地房屋征收中心	374.80	130.38	244.42
建设工程质检中心	791.34	52.98	738.36
信息服务中心	105.63		105.63
局机关及二级机构汇总	36919.74	9583.60	22578.55		4502.87	351.04

1、整体支出管理情况

2018年，我局严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象。与此同时，根据《会计法》、《预算法》、《行政事业财务管理制度》等法律法规和市财政局相关规章制度的规定，制定了《岳阳市住房和城乡建设局财务管理制度》、《岳阳市住房和城乡建设局公用经费支出管理办法》、《岳阳市住房和城乡建设局国有资产管理办法》、《岳阳市住房和城乡建设局内部审计工作管理办法》等一系列财务管理规章制度，进一步严控经费管理，严格审核审批，增收节支方面成效显著。为加强单位整体支出管理，提高资金和资产的使用效益，提高财务精细化管理水平，在整体支出管理方面开展了以下工作：

（1）高度重视预算支出绩效评价工作。成立了预算支出绩效评价领导小组，强化各科室各部门的预算管理意识；各科室各部门严格按整体预算批复，申报相关经费，并于每季度对绩效工作完成情况进行分析，切实提高了财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率。

（2）贯彻执行财政预算资金管理规定，采用核查法核查2018年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

（3）固定资产管理：资产的配置、使用、保管、处置等环节，严格执行规定程序，确保资产的安全高效，杜绝国有资产流失。

2、整体支出使用情况

（1）整体支出情况：支出合计32880.57万元，其中基本支出16418.21万元；项目支出16462.36万元。

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）
机构名称	支出合计	其中：						结余
		基本支出	其中：			项目支出		当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出
局机关	22127.45	7017.79	1774.91	5242.88		15109.66		－5326	2378.34
产权交易中心	619.72	619.72	372.67	247.05
房地产测绘中心	449.04	449.04	299.73	149.31				6.57	33.31
市城建档案馆	308.76	228.01	174.43	53.58		80.75
市建工质安站	579.24	529.24	528.26	0.98		50		50.16	80.78
市建工监察支队	393.94	393.94	320.26	73.68
市房地产监察支队	208.24	208.24	187.96	20.28		0		－28.2	11.12
市墙改服务中心	159.81	159.81	99.60	60.21				97.67	155.41
市建工造价站	129.95	129.95	110.42	19.53				5.31	5.31
市安全监定办	146.29	146.29	131.32	14.97				7.70	7.70
市室内装饰装修办	196.63	196.63	163.37	33.26				－31.08	31.07
市污水处理监督中心	762.31	399.88	386.15	13.73		362.43		0	0
住保云溪分中心	246.57	246.57	209.22	37.35				-67.40	0
住保君山分中心	170.90	170.90	149.51	21.39				4.39	4.39
房改办	884.71	190.71	153.74	36.97		694		－22.58	0
住保楼区分中心	310.12	310.12	294.25	15.87
住保经开区分中心	135.26	126.74	119.52	7.22		8.52
直管公房服务中心	997.91	908.21	582.67	325.54		89.70		－21.41	148.15
住保南湖分中心	103.62	103.62	91.05	12.57				－8.01	27.27
公租房运营服务中心	1119.67	1119.67	984.86	134.81				－79.19	－78.56
市施工图审查中心	1135.03	1135.03	171.78	963.25				328.86	1194.14
岗培中心	94.80	94.80	73.64	21.16				－73.56	6.03
开发服务中心	204.78	204.78	157.39	47.39				27.82
白蚁所	231.95	208.09	199.20	8.89		23.86
国有土地房屋征收中心	386.78	386.78	307.31	79.47				－142.36	－11.98
建设工程质检中心	599.11	599.11	565.02	34.09				139.25	192.23
信息服务中心	177.98	134.54	87.78	46.76		43.44		－72.35	－106.8
局机关及二级机构汇　　总	32880.57	16418.21	8696.02	7722.19		16462.36		-5204.41	4077.91
机构名称	三公经费合计	其中：
		公务接待费			公务用车运维费		公务用车购置费			因公出国费
局机关	36.97	11.22			19.01					6.74
产权交易中心	13.77	0			13.77
房地产测绘中心	6.98	0.69			6.29
市城建档案馆	5.27	0.47			4.8
市建工质安站	0	0			0
市建工监察支队	8.22	0			8.22
市房地产监察支队	2.47	0			2.47
市墙改服务中心	0.12	0.12			0
市建工造价站	4.80	0			4.80
市安全监定办	1.66	0.06			1.6
市室内装饰装修办	8.49	0			8.49
市污水处理监督中心	9.66	0.45			9.21
住保云溪分中心	10.84	0			10.84
住保君山分中心	11.16	0.42			10.74
房改办	4.64	0			4.64
住保楼区分中心	4.08	0.08			4
住保经开发分中心	0.54	0			0.54
直管公房服务中心	6.21	0			6.21
住保南湖分中心	5.22	0.13			5.09
公租房运营服务中心	0.16	0.16			0
市施工图审查中心	11.40	0.14			11.26
岗培中心	3.3	0.33			2.97
开发服务中心	2.76	0.97			1.79
白蚁所	3.89	0			3.89
国有土地房屋征收中心	2.78	0.3			2.48
建设工程质检中心	0.91	0			0.91
信息服务中心	4.68	0.3			4.38
局机关及二级机构汇总	170.98	15.84			148.4					6.74

（2）基本支出情况：基本支出16418.21万元，其中：人员经费支出8696.02万元；公用经费支出7722.19万元。

（3）“三公经费”支出情况：公用经费实际支出170.98万元，其中：公用接待费15.84万元，公务用车运维费148.40万元，公务用车购置费0万元，因公出国费6.74万元。

3、项目支出使用情况：2018年项目资金投入16462.36万元。支出情况如下表：

项目名称	支出
办案费	56
砂石公司专项补助	77.25
采石场专项补助	29.28
重大项目前期专项经费	1.12
小城镇建设专项经费	0.53
新型城镇化建设资金专项经费	14.29
保障性安居工程建设专项经费	12800
建设节能专项经费	13.80
建设信息公开和诚信体系专项经费	12.59
城镇污水设施建设协调专项经费	17.61
非税收入返还	31.77
建筑安全监察执法检查专项经费（局机关）	22.02
危房改造管理专项经费	1.44
建设工程质量监督管理专项经费	2.02
海绵城市建设城市黑臭水体整治工作经费	19.29
农村居民规划与建筑图集专项经费	150.45
省级新型城镇化试点奖资金	70
装配式博览会专项经费	45.07
城建项目库建设资金	160.96
经济适用房货币补贴	694
建设行业岗位资格管理专项经费	26.15
可再生能源建筑配套费	861.40
文明创建奖励经费	2.62
建筑安全监察执法检查专项经费（质安站）	50
城建档案管理专项经费	80.75
污水处理手续费	362.43
白蚁防治经费	23.86
房改办	694
住保经开区	8.52
直管公房运营服务中心	89.70
信息中心	43.44
合计	16462.36

4、项目资金管理情况分析

我单位项目资金使用和管理严格遵照《行政事业单位财务制度》、《国库集中支付管理规定》，与财政年初专项资金预算相结合。对各种专项资金单独核算，划清与生产经营性开支的界限，做到互不占用; 在资金的使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的。建立专项资金使用管理责任制，努力提高其使用效率。加强对项目资金事前、事中、事后全过程的管理监督，发挥专项资金效益的最大化。

四、单位整体支出绩效情况

1、生态治理有新进展。水体治理方面，开工乡镇污水处理设施项目23个，启动城镇污水处理厂提标改造13座。中心城区新建污水管网89.92公里，完成地下管线修补测800公里。全市基本完成27处黑臭水体治理，中心城区东风湖、芭蕉湖、南港河、北港河等几处重点污染源截流，全面实施临时处置，较好地抑制了水体污染，得到中央督查组的肯定。同时，引进三峡集团合作水环境治理。临湘市、岳阳县、华容县、湘阴县较好地解决了污水整治筹资问题。面源治理方面，全市关停取缔87家黏土砖厂，全面启动城市规划区内烧制砖生产企业整治行动和建筑工地扬尘治理行动。岳阳楼区、岳阳经开区全力协同推进王家河流域面源污染整治攻坚战，成效显著。

2、民生实事有新成效。棚改工作，全市开工32009户，超额完成省定任务；完成投资195亿元，占年计划121%，向上争资15.9亿元。创新推出定向限价商品房惠民工程，开工3个项目。南湖新区按照市政府“棚改问题一个不留，宗地清零一户不剩”的要求，提前5个月完成全年任务。保障性住房，省定3778套公租房分配入住任务全部完成。住房租赁补贴发放2.18万户，共补贴金额4360万元。完成8个公租房接转项目建设，竣工3070套。农村危房改造，向上争资3.29亿元，全市竣工15391户，占省定任务106.88%。各地将农村危房改造作为脱贫攻坚的重要抓手一抓到底，临湘市党员干部担任“义务搬运工”，肩挑手抬将工程材料送到山村贫困户家中；屈原管理区统筹村镇建设确保了农村危改任务全面完成。房价调控，涨幅指数在全国70个大中城市稳居中下水平。汨罗市房地产市场监管服务成效显著，销售面积、从业人员数量和薪酬、“四上”企业培育等三项考核指标超额完成。

3、城镇建设有新面貌。突出项目带动，中心城区城建项目完成投资86.2亿元。其中，建成了湘北大道、奇康路、汴河园路、湖东路、穆家坡路等一批重要干道，实施了十五中天桥、白杨坡地下通道等4处人行过街设施建设；启动海绵城市试点项目21个，完成海绵设施管控项目43个。城陵矶新港区按照“港产城一体化”思路，重点推进市政建设的同时，强化了安置小区、公园、小镇等配套建设。加速提质升级，投资4.2亿元，完成45个乡镇88个基础设施项目建设。“双修双改”和村庄规划编制等争取省级引导资金2627万元。打造品质工程，全市创芙蓉奖工程7个、省优工程21个以及市优工程79个。平江县、君山区等地建筑管理工作成效突出。

4、“两业”发展有新提高。提升效益，完成建筑业产值467.4亿元，同比增长46%，贡献税收24.12亿元；完成房地产业投资191.5亿元，销售额339亿元，贡献税收38亿元，同比增长40%。培育“四上”企业102家，“两业”贡献进一步扩大。科技创新，中心城区建筑节能设计率、实施率100%，绿色建筑占比达46%，实现了绿色建材产品“星级”零的突破。实施装配式建筑项目19个，创省级创新技术示范工程２个和绿色施工示范工程15个，建筑品质进一步提升。审批改革，牵头全市工程项目审批制度改革，初步构建了制度框架。住建部门60项服务事项“最多跑一次”改革，实现一跑率95%，行政许可时限压缩40%，营商环境进一步优化。

五、存在的主要问题

1、基础设施建设欠账多。近几年来，城市建设主要着力于城市骨架拉开和水系治理，城市规模得到了拓展，城市面貌得到了改善，但终因支路路网尚未建立、地下管网尚未全线贯通，基础设施欠账多，致使群众出行难、行车难，城市病依然存在，“城中村”现象较为突出。

2、预算控制有待加强。我局目前的预算大多数由局财务科负责对财政编制一级预算，财务科根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身特点汇总编制本年预算，预算的编制还需要精细化。

六、改进措施和有关建议

1、为确保“一三五”发展思路和“大城市”战略落到实处，建议借助贯彻全省推进城乡环境基础设施建设现场会会议精神的东风，以新型城镇化为总抓手和推动力，调整岳阳市推进新型城镇化工作领导小组，并加挂“岳阳市大城市基础建设领导小组”牌子，并以市委办、市政府办名义出台《岳阳大城市基础建设实施意见》、《关于推进城乡环境基础设施建设的指导意见》、《岳阳市县以上城市污水治理提质增效三年行动方案》、《岳阳市乡镇污水处理设施建设四年行动实施方案》从城乡环境基础设施建设入手，深入推进新型城镇化，全面掀起岳阳大城市基础建设热潮。

2、加强预算管理。加强和财政及相关部门的工作联系，进一步优化支出结构，推进项目建设。

岳阳市住房和城乡建设局

2019年6月13日

资金信息

岳阳市住房和城乡建设局2018年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告