目 录
第一部分 岳阳市住房和城乡建设局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳市住房和城乡建设局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
我局为市承担行政职能事业单位改革的涉改单位。根据岳编办发〔2018〕6号文件精神，原市房地产局职能并入我局，2019年度起住建局部门预算为机构改革前原住建局与房产局合并后单位预算；根据岳编发〔2019〕1号文件精神，本次预算公开所包括的市住房制度改革领导小组办公室和市保障性住房服务中心两家单位已被省委编办于2019年1月25日批复组建成立住房保障服务中心，为市政府直属正处级公益类事业单位。特此说明。
（一）职能职责
1、承担全市住房和城乡建设及管理责任。负责宣传贯彻执行国家、省、市相关政策、法律法规、规章和规定；拟订我市城乡建设、工程建设、市政公用工程（含城市地下管线、城市轨道交通等）建设和住宅房地产业（含住房保障）、勘察设计咨询业、建筑业等相关的发展战略、中长期规划和年度计划并指导实施；指导县市区住房和城乡建设工作。
2、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订保障性住房相关政策并指导实施，编制全市城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施；负责公共租赁房屋的开发建设与管理，指导规范保障性住房的经营管理；负责直管公房的经营修缮维护管理；会同有关部门做好住房保障项目资金的申报、拨付、安排和监管工作。
3、承担推进住房制度改革责任。拟定全市住房建设规划和住房制度改革政策，指导住房建设和住房制度改革；负责经济适用房、限价房建设管理；负责改制企业存量公房统一管理。
4、承担城建计划编制和监管责任。牵头负责市本级城建计划编制并实施监管；牵头负责城建计划项目的督查考核；牵头负责市政公用工程项目可行性研究、方案审查等工程设计前期工作，负责市政项目库（平台）建设与管理；负责市政公用项目建设监管，参与工程预决算（工程量清单）以及工程变更审查；负责城建档案管理利用。
5、承担工程建设标准体系和工程定额管理责任。负责贯彻执行工程建设国家标准、地方标准、行业标准和相关管理规定；监督指导各类工程建设造价、标准定额实施；监督管理全市建设工程发包、承包计价活动和造价咨询市场；发布建设工程人工、材料、机械台班等相关价格信息及其调整系数。
6、承担房地产市场监管责任。会同有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业发展规划、产业政策和年度计划并指导实施；制定房地产开发、房屋租赁管理、房屋产权交易、建筑房屋测绘管理、房地产中介服务管理、物业管理、国有土地上房屋征收和补偿等方面制度并监督执行；负责土地二、三级市场管理。
7、承担建筑活动的指导管理责任。负责全市建设行业企业的资质审核、报批和管理，负责权限内建筑业企业资质审批；负责全市建设工程招标投标活动监督管理；负责勘察设计（咨询）、建筑施工、装饰装修、工程监理、造价咨询、建设工程质量检测和混凝土生产等行业监管；负责建设工程施工许可管理。
8、承担全市房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任。负责工程质量、安全生产和竣工验收备案等方面政策、规章制度的宣传贯彻和监督组织实施；负责房屋建筑、市政公用工程建设质量安全有关事故调查处理；负责监督组织指导房屋安全管理；负责建设工程竣工验收及备案管理。
9、承担建筑节能和建设科技推广责任。负责组织行业科技发展规划技术政策、标准的贯彻执行；负责行业新技术、新材料、新工艺推广和应用。
10、承担城镇减排责任。负责拟订海绵城市建设规划，督促指导全市海绵城市建设、城镇减排建设工作，组织实施中心城区污水处理设施和重大减排项目建设；负责监督指导各县市区污水处理设施、减排项目建设；参与气候适应性城市创建工作。
11、承担城市供水行政管理责任。贯彻实施城市供水用水政策和法律法规，负责全市供水用水行业管理；会同有关部门编制城市供水用水规划，制订行业发展计划；参与有关城市供水用水工程的审查、论证和验收；负责二次供水设施管理工作；依法查处城市供水用水违法违规行为。
12、承担城市更新责任。组织实施棚户区（旧城）改造和城市综合开发工作；负责市中心城区棚户区（旧城）改造项目库的建设管理；牵头对城市棚户区（旧城）改造项目进行督查考核；指导全市城市“双修”（ 生态修复、城市修补）工作；参与新型城镇化推进工作。
13、承担村镇建设指导管理责任。负责指导和协调小城镇建设；参与小城镇发展经费、计划编制和管理；参与全市建制镇、乡集镇规划编制和审查；指导全市重点镇、示范镇、中心镇、特色镇和美丽村镇等品牌村镇建设，指导传统村落的保护和利用；督促指导村镇污水处理等市政基础设施建设；会同有关部门监督管理历史文化名镇（村）的保护工作；负责指导监督县市区农村危房改造。
14、负责制定行业人才发展规划，加强人才队伍建设和人事管理；负责局系统干部职工和行业从业人员的培训和继续教育工作；负责土建工程专业职称资格的组考、报批和执业资格管理有关工作；开展建设行业人才对外交流与合作。
15、承担市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我局内设科室27个，所属事业单位21个。
内设科室分别是办公室、 人事科、计划财务科、审计科、政策法规科、综合调研室、城市建设管理科、村镇建设管理科、农村危房改造办公室、建筑市场管理科、勘察设计管理科、建筑节能与科技科、质量安全管理科（加挂“市建设工程监理管理办公室”牌子）、建设工程招标投标管理办公室、住房保障管理科、综合管理科（市供水管理办公室）、海绵城市建设管理办公室、行政审批办公室、房地产市场监管科、工程技术科、装配式建筑发展科、房地产开发经营管理科、房产测绘和交易管理科、信访科、统计科、离退休人员管理服务科、机关党委。
所属事业单位分别是市建设工程质量安全监督站、市保障性住房服务中心、市住房制度改革领导小组办公室、市房地产开发服务中心、市国有土地房屋征收中心、市建设工程监察支队、市墙体材料改革与散装水泥服务中心、市城市建设科学研究中心、市建设工程造价站、市住房和城乡建设局信息服务中心、市污水处理监督中心、市房地产产权交易中心、市城市提质改造中心、市城市建设档案馆、市建设行业岗位资格服务中心、市施工图审查中心、市物业服务中心、市白蚁防治所、市房地产测绘中心、市建设工程质量检测中心、市城市建设监理处。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的有局机关及下属事业单位共计13个。
1.岳阳市住房和城乡建设局机关
2.市城市建设档案馆
3.市建设工程质量安全监督站
4.市污水处理监督中心
5.市建设工程造价站
6.市建设工程监察支队
7.市住房和城乡建设局信息服务中心
8.市保障性住房服务中心
9.市住房制度改革领导小组办公室
10.市墙体材料改革与散装水泥服务中心
11.市房地产产权交易中心
12.市国有土地房屋征收中心
13.市房地产开发服务中心
三、部门收支总体情况
我局2019年部门预算包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般预算拨款，包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括局机关及下属事业单位基本运行的经费和专项经费。因2019年既没有纳入专户管理的非税收入拨款和政府性基金拨款，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
（一）收入预算
2019年年初预算数8335.38万元，其中，经费拨款5702.38万元，纳入预算管理的非税收入拨款2633万元。收入预算较之2018年8338.95万元（住建局4245.85+房产局4093.10）基本持平。
（二）支出预算
2019年年初预算数8335.38万元，其中，一般公共服务37.99万元，社会保障和就业506.98万元，卫生健康支出195.04万元，城乡社区支出2204.75万元，资源勘探信息等支出5121.06万元，住房保障支出269.56万元。支出预算较之2018年8338.95万元（住建局4245.85+房产局4093.10）基本持平。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
2019年基本支出年初预算数为3950.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。较之2018年基本支出预算4128.15（住建局2122.05+房产局2006.10）万元，减少178.02万元，减少4.31%。，主要原因是机构改革有人员变动。
（二）项目支出
2019年项目支出年初预算数为4385.25万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，具体有42个项目。其中：
1.局机关2503.00万元，包括城建项目前期工作经费及项目库建设、可再生能源、绿色建筑产业发展配套资金、园林绿地白蚁灭治、施工图审查等25个项目；
2.市城建档案馆235万元，包括地下管线补测补录、库存档案的“九防”管理、库存档案数字化加工等3个项目；
3.建设工程质量安全监督站125万元，包括房屋安全状况检查、建筑安全监察执法检查、办案费、非税收入征收成本等4个项目；
4.市污水处理监督中心1.75万元，为非税收入执收成本；
5.市建设工程造价站19万元，为定额编制审核、建筑材料价格调查发布项目；
6.市住建局信息服务中心30万元，包括最多跑一次业务平台、不动产数据交换平台2个项目；
7.市保障性住房服务中心1110万元，为非税收入执收成本；
8.市房改办10万元，为经济适用住房上市交易项目；
9.市墙体材料改革与散装水泥服务中心1.5万元，为非税收入执收成本；
10.市国有土地房屋征收中心300万元，为非税收入执收成本；
11.市房地产开发服务中心50万元，包括中心城区房地产市场调控、中心城区涉房遗留问题处理等2个项目。
较之2018年项目支出预算4210.80（住建局2123.80+房产局
2087.00）万元相比，增加82.65万元，增加1.96%。主要原因有3点：1、新增城市建设科研、中心城区房地产市场调控、中心城区涉房遗留问题处理、施工图审查、棚改办工作经费等项目；2、园林绿地白蚁灭治经费、建设行业岗位资格管理等项目经费增加；3、因非税收入收费项目取消非税收入执收成本减少。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款3950.13 万元，比2018 年减少178.02万元，降低4.31%。主要原因是机构改革有人员变动。
（二）“三公”经费预算
2019年局机关及下属单位“三公”经费预算数362.3万元，其中，公务接待费128.1万元，因公出国（境）费10万元，公务用车购置及运行费211.9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费211.9万元）,其他交通费用12.3万元。比2018年减少266.9万元，降低42.41%（因财政批复预算2019年“三公经费”预算公开表中2018年预算数不含原房地产局318万元预算数，故28表显示三公经费预算增加，实为降低），主要原因：1.机构合并，开支减少；2.厉行节约，进一步压缩三公经费。
（三）政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额850万元，其中工程类100万元，货物类350万元，服务类400万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，我局共有车辆52辆，其中包括局机关一般公务用车和下级单位一般执法执勤用车、特种专业技术用车及其他业务用车。没有单位价值在200万元以上的大型设备。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年我局部门整体支出绩效目标8335.38万元，其中：基本支出3950.13万元，项目支出4385.25万元。全部实行整体支出绩效目标管理。我局将进一步实行绩效目标管理考核，加强项目审批和政策调研，严格规范办事程序，严控项目经费，确保项目的及时、规范运行。详见文尾附表中部门预算公开表格的29张《整体支出绩效目标表》，第30张《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
（一）机关运行经费
为保障单位各部门公务运行，用一般预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费
纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳市住房和城乡建设局2019年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表