2015年度岳阳市房地产管理局整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

余涛

联络电话

8758009

人员编制

457

实有人数

430

职能职责概述

1、负责组织城市房地产管理法律、法规和政策的贯彻执行，结合本市实际，组织拟定与报批相关规范性文件。2、负责组织本城市住房产业发展规划和建设计划的拟定（修订）、评审及产业政策实施计划的拟定、报批和组织实施。3、负责拟订本城市住房保障发展规划及年度计划并具体实施，会同有关部门做好住房保障项目资金的申报、拨付和监督管理工作，负责本城市安置房的建设和公共租赁房管理，负责棚户区改造、经济适用房、廉租房的开发建设与管理。4、负责本城市房地产市场管理，规范房地产市场行为，指导房地产交易市场的价格测算和调整；负责本城市土地二、三级市场的管理。5、负责组织开展房地产市场监测分析和商品房预售款监管工作，建立健全本市房地产市场信息系统和预警预报体系并组织实施，负责房地产开发经营管理和开发项目的审定，负责商品房预销售管理。6、负责管理本城市城乡（包括各区）房屋登记、房地产产权产籍、房地产测绘管理，颁发房屋登记证书。7、负责本城市物业管理、房屋拆迁管理、房屋安全管理（房屋安全鉴定）、住宅房室内装饰装修管理、异产毗连房屋管理和白蚁防治管理。8、负责市中心城区集体土地上房屋拆迁安置房（居民区）建设的监督。9、负责落实本城市私房政策，监督管理房地产行政执法，调处房地产纠纷，承办房地产行政复议。10、负责直管公房的修缮、经营和保值增值，收取直管公房租金，负责改制企业尚未处理的存量公房的统一管理。11、负责全市房地产行业管理工作；指导各县市区住宅建设、住房制度改革和房地产管理工作，指导企事业单位住房管理负责本城市房地产开发企业、物业管理企业、中介服务机构及房屋拆迁、白蚁防治、房地产测绘等单位的资质管理和外来相关单位的资质备案管理，承办其专业技术人员的资格认证和业务培训。12、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

年度主要工作内容

任务1：促进房地产扩大投资消费。全年完成房地产开发投资110.00亿元，商品房新开工360万平方米，销售300万平方米，实现销售金额110.00亿元。加大协税护税力度，直接协征契税1亿元。

任务2：推进住房保障项目建设。全年完成保障性安居工程建设任务42811套（户）。其中公共租赁住房13084套，城市棚户区改造13737户，国有工矿棚户区改造1247户，垦区棚户区改造14743户。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

全年完成房地产开发投资151.45亿元，实现商品房销售面积448.84万平方米，销售金额175.87亿元，同比分别增长14.93%、31.84%和42.85%。市本级直接协征契税1.28亿元，协征营业税2.46亿元。

全市2015年保障性安居工程建设任务44611套（户），已全部开工。市本级梅溪635套公租房项目、逸馨花园配建116套公租房项目已完成主体工程。湘阴县、岳阳县、汨罗市、云溪区、屈原管理区等地项目大多已完成主体工程，部分项目已建成交付使用。

春华家园、春和家园保障房作为全省“两房两棚、两供两治”工作现场会的重点迎检项目，得到了杜家毫省长的高度评价，市委、市政府进行了通报表彰，《湖南日报》也对我市住房保障工作进行了专题报道，市本级春华家园、华容县家和花园被评为全省保障性安居工程示范项目。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

15767.42

3953.40

11814.02

0

0

0

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

11625.23

4853.29

3330.00

1523.29

6771.94

188.79

4142.19

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

313.90

157.20

156.70

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

3305.95

3305.95

0

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：全年完成房地产开发投资110亿元，商品房新开工360万平方米，销售300万平方米，实现销售金额110亿元。加大协税护税力度，直接协征契税1亿元。

目标2：全年完成保障性安居工程建设任务42811套（户）。其中公共租赁住房13084套，城市棚户区改造13737户，国有工矿棚户区改造1247户，垦区棚户区改造14743户。

全年完成房地产开发投资151.45亿元，实现商品房销售面积448.84万平方米，销售金额175.87亿元，同比分别增长14.93%、31.84%和42.85%。市本级直接协征契税1.28亿元，协征营业税2.46亿元。

全市2015年保障性安居工程建设任务44611套（户），已全部开工。市本级梅溪635套公租房项目、逸馨花园配建116套公租房项目已完成主体工程。湘阴县、岳阳县、汨罗市、云溪区、屈原管理区等地项目大多已完成主体工程，部分项目已建成交付使用。

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即岳发〔2014〕7号文件附件3中1-5项考核内容，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：促进房地产扩大投资消费。

开发投资、销售面积及销售金额同比有所增长。

指标2：推进住房保障项目建设。

全面完成年初定的任务。

数量指标

指标1：房地产开发投资110亿元，商品房销售300万平方米，销售金额110亿元。

完成房地产开发投资151.45亿元，实现商品房销售面积448.84万平方米，销售金额175.87亿元，同比分别增长14.93%、31.84%和42.85%。

指标2：全年完成保障性安居工程建设任务42811套（户）。

全市2015年保障性安居工程建设任务44611套（户），已全部开工。市本级梅溪635套公租房项目、逸馨花园配建116套公租房项目已完成主体工程。

时效指标

指标1：全年按时完成各项任务。

按时按质全面完成各项任务。

成本指标

指标1：践行“三严三实”，加强机关建设。

践行“三严三实”，贯彻“三个办法”，开展“守纪律、讲规矩、比作为”作风建设主题活动，班子建设、作风建设、廉政建设、机关建设全面加强。

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：保障房项目创新推进。

全市发放保障房租赁补贴2.44万户，对春和家园2064套保障性住房采取电脑公开摇号，实行阳光分配。

经济效益

指标1：：加大协税护税力度，直接协征契税1亿元。

1、市本级直接协征契税1.28亿元，协征营业税2.46亿元。

社会公众或服务对象满意度

指标1：社会公众或服务对象满意度

承办人大建议、政协提案5件，见面率、落实率和满意率均为100%。接待群众来访591批次，办理主要领导批示件57件，回复市长、局长信箱937件，办理 “12345”公众服务热线1695件。

绩效自评综合得分

99

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

赵海波

党委副书记、副局长

岳阳市房地产管理局

方雷

财经管理科科长

岳阳市房地产管理局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

2015年岳阳市房地产管理局

部门整体支出绩效评价报告

根据《岳阳市财政局关于开展2015年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（岳财绩〔2016〕1号）要求，我局积极组织对2015年度的部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：

一、基本情况

（一）单位基本概况

我局系岳阳市财政全额预算拨款单位。2015年编制部门核实我局人员编制457人，其中全额编制为232人，差额编制为144人，自收自支编制为81人，实有在编在岗人数为430人，退休人数为125人。局机关内设机构有九个：办公室、人事科、信访科、市场监管科、住房保障科（棚户区改造办公室）、行政审批办公室、政策法规科、工程技术科、财经管理科（审计科）；下设二级机构二十个，其中全额拨款单位十一个：房改办、监察支队、征收处、开发办、安全办、产权处、楼区分局、君山分局、云溪分局、南湖分局、开发区分局；差额拨款单位三个：征收补偿所、公租房管理中心、廉租房管理中心；自收自支单位六个：档案馆、白蚁所、物业办、测绘中心、信息中心、装饰装修办。

(二)部门主要职能

1、负责组织城市房地产管理法律、法规和政策的贯彻执行，结合本市实际，组织拟定与报批相关规范性文件。

2、负责组织本城市住房产业发展规划和建设计划的拟定（修订）、评审及产业政策实施计划的拟定、报批和组织实施。

3、负责拟订本城市住房保障发展规划及年度计划并具体实施，会同有关部门做好住房保障项目资金的申报、拨付和监督管理工作，负责本城市安置房的建设和公共租赁房管理，负责棚户区改造、经济适用房、廉租房的开发建设与管理。

4、负责本城市房地产市场管理，规范房地产市场行为，指导房地产交易市场的价格测算和调整；负责本城市土地二、三级市场的管理。

5、负责组织开展房地产市场监测分析和商品房预售款监管工作，建立健全本市房地产市场信息系统和预警预报体系并组织实施，负责房地产开发经营管理和开发项目的审定，负责商品房预销售管理。

6、负责管理本城市城乡（包括各区）房屋登记、房地产产权产籍、房地产测绘管理，颁发房屋登记证书。

7、负责本城市物业管理、房屋拆迁管理、房屋安全管理（房屋安全鉴定）、住宅房室内装饰装修管理、异产毗连房屋管理和白蚁防治管理。

8、负责市中心城区集体土地上房屋拆迁安置房（居民区）建设的监督。

9、负责落实本城市私房政策，监督管理房地产行政执法，调处房地产纠纷，承办房地产行政复议。

10、负责直管公房的修缮、经营和保值增值，收取直管公房租金，负责改制企业尚未处理的存量公房的统一管理。

11、负责全市房地产行业管理工作；指导各县市区住宅建设、住房制度改革和房地产管理工作，指导企事业单位住房管理负责本城市房地产开发企业、物业管理企业、中介服务机构及房屋拆迁、白蚁防治、房地产测绘等单位的资质管理和外来相关单位的资质备案管理，承办其专业技术人员的资格认证和业务培训。

12、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（三）本年度重点工作计划

1、促进房地产扩大投资消费。积极扩大投资消费，促进产业转型升级，全年完成房地产开发投资110亿元，商品房新开工360万平方米，销售300万平方米，实现销售金额110亿元。加大协税护税力度，直接协征契税1亿元。

2、推进住房保障项目建设。重点推进公共租赁住房建设和城市棚户区改造，全年完成保障性安居工程建设任务42811套（户）。其中公共租赁住房13084套，城市棚户区改造13737户，国有工矿棚户区改造1247户，垦区棚户区改造14743户。

（四）部门整体收支情况

1、部门整体收支情况：

（1）收入情况：全年收入11814.02 万元，其中：公共财政拨款11814.02万元。（2）支出情况：全年支出11625.23 万元，其中：基本支出4853.29万元，项目支出6771.94万元。

2、 “三公”经费支出情况：2015年部门预算安排“三公”经费397.00万元，实际支出313.9 万元。其中公务接待费157.20 万元，公务车运行维护费156.7万元。

二、绩效评价工作情况

（一）部门整体支出绩效评价依据

1、《岳阳市财政局关于开展2015年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（岳财绩﹝2016﹞1号）；

2、《岳阳市财政局关于批复2015年市本级部门预算的通知》（岳财预﹝2015﹞号）。

（二）部门整体支出绩效评价目的

通过对2015年岳阳市房地产管理局部门的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

（三）、部门整体支出评价原则、指标评价体系、评价方法

1、部门整体支出绩效评价原则：遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

2、整体支出绩效评价体系：指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容，根据部门具体情况对个性指标进行了调整细化，形成《岳阳市2015年度房地产管理局部门整体支出绩效评价指标体系》（附件1）

3、整体支出绩效评价方法：主要采用因素分析法、投入产出效益分析法、比较法等方法。

（四）整体支出绩效评价过程

1、前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以焦铎辉同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系。

2、组织实施：采用核查发核查2015年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况。对二级机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

3、分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳、汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成综合性书面报告。

三、部门整体支出管理和使用情况分析

（一）部门整体支出情况分析

1、部门整体支出情况分析：2015年房产部门整体支出 11625.23万元，其中基本支出4853.30万元，占总支出42 %，项目支出6771.93万元，占总支出58%。

2、“三公经费”支出情况分析：2015年房产部门“三公经费”预算拨入397.00万元，实际开支313.90万元，比2015年预算数减少83.10万元，其中公务接待费157.2万元，比预算减少71.80万元，公务用车运行维护费156.70 万元，比预算减少11.30万元。

3、公务卡刷卡情况分析：房产部门2015年公务刷卡消费金额275.04万元，公务消费卡使用占授权支付额度的60%。

4、固定资产管理情况分析：按照例行节约，物尽其用的原则，房产部门资产管理采取统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，由办公室统一调配，合理流动，发挥其效益；至2015年12月末固定资产3305.95万元，其中2015年购置18.70万元，按照规定的程序报政府采购管理办公室批准购置；资产的处置报废报审，严格按照财政相关规定的审批程序办理，保证了资产的安全，防止资产流失。

（二）部门整体支出管理情况分析

1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。

2、严格财务管理制度。制定了财务、公务购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

四、整体支出绩效情况分析

2015年，我局根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、是政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2015年度部门整体支出绩效情况如下：

1、本年度预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相同；“三公”经费支出总额较上年度有所减少。

2、预算管理方面，我局制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

3、在宏观经济下行压力加大，全国房地产市场普遍低迷的情况下，我们积极发挥市场的主体作用，坚持扩量提质，确保了产业经济稳中有升。全年完成房地产开发投资151.45亿元，实现商品房销售面积448.84万平方米，销售金额175.87亿元，同比分别增长14.93%、31.84%和42.85%。市本级直接协征契税1.28亿元，协征营业税2.46亿元。县域房地产市场蓬勃发展，其中湘阴县商品房销售29.6万平方米，同比增长19.8%，完成房地产税收4.1亿元，同比增长27.5%。

4、全市2015年保障性安居工程建设任务44611套（户），已全部开工。市本级梅溪635套公租房项目、逸馨花园配建116套公租房项目已完成主体工程。湘阴县、岳阳县、汨罗市、云溪区、屈原管理区等地项目大多已完成主体工程，部分项目已建成交付使用。全市发放保障房租赁补贴2.44万户。争取市财政500万元资金用于经济适用住房货币补贴。

五、整体支出综合评价与结论

根据考核评分细则，考评组认为我局2015年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，资金严格依照计划管理使用，我局的整体支出对保障全局工作的正常运行，贯彻执行中央和省市的方针、政策、法律法规，发挥了重要的作用，房地产管理工作取得了一定的成绩，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为99分，等级为优。

六、存在的问题

一是固定资产管理水平有待提高，应该加强对固定资产的日常清查及盘点工作。

二是三公经费支出有待严格控制，应该加强三公经费支出的审核及报销流程。

七、工作建议

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额严格控制费用的支出。

二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。