2016年度岳阳市房地产管理局整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

余涛

联络电话

8758009

人员编制

458

实有人数

427

职能职责概述

1、负责组织城市房地产管理法律、法规和政策的贯彻执行，结合本市实际，组织拟定与报批相关规范性文件。2、负责组织本城市住房产业发展规划和建设计划的拟定（修订）、评审及产业政策实施计划的拟定、报批和组织实施。3、负责拟订本城市住房保障发展规划及年度计划并具体实施，会同有关部门做好住房保障项目资金的申报、拨付和监督管理工作，负责本城市安置房的建设和公共租赁房管理，负责棚户区改造、经济适用房、廉租房的开发建设与管理。4、负责本城市房地产市场管理，规范房地产市场行为，指导房地产交易市场的价格测算和调整；负责本城市土地二、三级市场的管理。5、负责组织开展房地产市场监测分析和商品房预售款监管工作，建立健全本市房地产市场信息系统和预警预报体系并组织实施，负责房地产开发经营管理和开发项目的审定，负责商品房预销售管理。6、负责管理本城市城乡（包括各区）房屋登记、房地产产权产籍、房地产测绘管理，颁发房屋登记证书。7、负责本城市物业管理、房屋拆迁管理、房屋安全管理（房屋安全鉴定）、住宅房室内装饰装修管理、异产毗连房屋管理和白蚁防治管理。8、负责市中心城区集体土地上房屋拆迁安置房（居民区）建设的监督。9、负责落实本城市私房政策，监督管理房地产行政执法，调处房地产纠纷，承办房地产行政复议。10、负责直管公房的修缮、经营和保值增值，收取直管公房租金，负责改制企业尚未处理的存量公房的统一管理。11、负责全市房地产行业管理工作；指导各县市区住宅建设、住房制度改革和房地产管理工作，指导企事业单位住房管理负责本城市房地产开发企业、物业管理企业、中介服务机构及房屋拆迁、白蚁防治、房地产测绘等单位的资质管理和外来相关单位的资质备案管理，承办其专业技术人员的资格认证和业务培训。12、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

年度主要工作内容

任务1：加强行业监管，不断推广白蚁绿色防治技术，力争绿色防治面积达到全年施工任务的30%以上；任务2：完成临港产业新区3平方公里房产图新测和市区房产图修补测10平方公里；任务3：加强违规开发、违规销售、延期办证、超资质开发等违规行为查处，全年办案10起以上；任务4：精心服务十大片区棚户区改造工作。                                                                  

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

全年完成商品房销售总额215.2亿元，成交面积534.2万平方米，同比分别增长22.4%、19%。完成房地产开发投资133亿元，同比下降12.2%。全局完成经济收入5465万元，超年度计划17.5%。直接协征契税1.17亿元、营业税2.3亿元。市本级归集维修资金2.17亿元，累计归集金额为11.7亿元，增值收益达998万元。平江县、华容县房地产开发投资均超过8亿元。临湘市房产局进一步完善“以证控税”和税收一体化系统建设，取得较好成效。屈原区房产局规费收入、协征税收同比增长11%。

城市棚户区改造开工31107套，国有工矿棚户区改造开工1237套，国有垦区棚户区改造开工15684套，全市保障性安居工程开工率都达100%。全市发放租赁补贴2.41万户，发放经济适用住房货币补贴凭证208户。市本级春蕾家园公租房项目主体已完工，正在进行附属设施施工。春兰家园已完成报建手续，正在进行地下室施工。东井岭公租房项目已完成房屋征收、规划红线图审定。湘绣楼主体改造已经竣工，消除了危房隐患，正在进行租户回迁、租金缴存。新批建的水运公司经适房项目封顶，金海岸、市机床厂经适房项目已动工建设。楼区棚改项目实施比较规范，岳阳县保障房建设前期工作扎实，项目建设进度快。

全市已累计分配公租房82535套，分配入住率达89.2%，居全省第一位。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

22801.69

4129.12

18672.57

0

0

0

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

16560.07

1180.27

607.17

573.10

15379.80

2019.37

6238.49

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

224.27

63.88

160.39

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

3305.95

3305.95

0

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

任务1：加强行业监管，不断推广白蚁绿色防治技术，力争绿色防治面积达到全年施工任务的30%以上；                                                                         任务2：完成临港产业新区3平方公里房产图新测和市区房产图修补测10平方公里；           任务3：加强违规开发、违规销售、延期办证、超资质开发等违规行为查处，全年办案10起以上；     

任务4：精心服务十大片区棚户区改造工作。

1.积极推广白蚁防治饵剂系统新技术，在商品房小区安装、更换监测装置2625套，绿色环保防治施工面积88万平方米。2、完成中心城区45平方公里修补测、临港新区新测房产图13.86平方公里。3、严厉整治违规行为，全年共查处房地产领域违法违规案件52起、立案调查14起。4、积极服务十大片区棚户区改造，安排专人加强国有土地上房屋征收政策指导，配合棚改办制订了《国有土地上涉公住房征收补偿处理意见》。完成棚改项目国有土地上93.5万m2、6108户的征收成本概算审核工作。提供了80多套经济适用房房源，妥善安置了棚改拆迁户。投入全部技术力量对棚改片区进行征收测绘，测绘房屋12000多栋（户），面积92.4万平方米。开通棚改档案查询绿色通道，完成7035户棚改项目红线范围内的房屋档案查询工作。

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

质量指标

指标1：加强行业监管，不断推广白蚁绿色防治技术

积极推广白蚁防治饵剂系统新技术。

指标2：加强违规开发、违规销售、延期办证、超资质开发等违规行为查处。

加强市场监管，巡查房地产项目70个。

指标3：完成临港产业新区3平方公里房产图新测和市区房产图修补测。

完成了中心城区45平方公里修补测、临港新区新测房产图13.86平方公里。

任务4：精心服务十大片区棚户区改造工作。

积极服务十大片区棚户区改造，安排专人加强国有土地上房屋征收政策指导，配合棚改办制订了《国有土地上涉公住房征收补偿处理意见》。

数量指标

指标1：绿色防治面积达到全年施工任务的30%以上；                  

在商品房小区安装、更换监测装置2625套，绿色环保防治施工面积88万平方米。

指标2：全年办案10起以上；     

全年房地产领域违法违立案调查14起。

时效指标

指标1：全年按时完成各项任务。

按时按质全面完成各项任务。

成本指标

指标1：开展“两学一做”教育，加强队伍建设。

全局系统19个基层党组织，326名党员认真开展“两学一做”学习教育活动，参学率达到100%。全局组织集中学习6次，开展了四次学习讨论。在新站社区开展党代表接待日和党员活动日工作。

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：积极实施去库存、促转型、活市场、强经济的产业发展举措，促进了产业的平稳健康发展。

举办5 期棚改房源推介会，签订购房协议6010套，面积58万平方米。中心城区消化库存114万平方米，完成全年任务的114%。

经济效益

指标1：：加大协税护税力度，直接协征契税1亿元。

指标2：完成财政非税收入4600万元。

1、市本级直接协征契税1.17亿元。

2、完成规费收入5465.00万元。

社会公众或服务对象满意度

指标1：社会公众或服务对象满意度

全年共接待群众来访519批次，回复市长信箱302件，办理 “12345”公众服务热线 2601件。62件挂号交办件，全部按时办结，办结率达100 %。

绩效自评综合得分

100

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

赵海波

党委副书记、副局长

岳阳市房地产管理局

方雷

财经管理科科长

岳阳市房地产管理局

余涛

财经管理科科员

岳阳市房地产管理局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

2016年岳阳市房地产管理局

部门整体支出绩效评价报告

根据《岳阳市财政局关于开展2016年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（岳财绩〔2017〕1号）要求，我局积极组织对2016年度的部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

我局系岳阳市财政全额预算拨款单位。2016年编制部门核实我局人员编制458人，其中全额编制为233人，差额编制为144人，自收自支编制为81人，实有在编在岗人数为427人，退休人数为127人。局机关内设机构有十个：办公室、人事科、信访科、市场监管科、住房保障科（棚户区改造办公室）、行政审批办公室、政策法规科、工程技术科、财经管理科（审计科）、租赁市场管理科；下设二级机构二十个，其中全额拨款单位十一个：房改办、监察支队、征收处、开发办、安全办、产权处、楼区分局、君山分局、云溪分局、南湖分局、开发区分局；差额拨款单位三个：征收补偿所、公租房管理中心、廉租房管理中心；自收自支单位六个：档案馆、白蚁所、物业办、测绘中心、信息中心、装饰装修办。

(二)部门主要职能

1、负责组织城市房地产管理法律、法规和政策的贯彻执行，结合本市实际，组织拟定与报批相关规范性文件。

2、负责组织本城市住房产业发展规划和建设计划的拟定（修订）、评审及产业政策实施计划的拟定、报批和组织实施。

3、负责拟订本城市住房保障发展规划及年度计划并具体实施，会同有关部门做好住房保障项目资金的申报、拨付和监督管理工作，负责本城市安置房的建设和公共租赁房管理，负责棚户区改造、经济适用房、廉租房的开发建设与管理。

4、负责本城市房地产市场管理，规范房地产市场行为，指导房地产交易市场的价格测算和调整；负责本城市土地二、三级市场的管理。

5、负责组织开展房地产市场监测分析和商品房预售款监管工作，建立健全本市房地产市场信息系统和预警预报体系并组织实施，负责房地产开发经营管理和开发项目的审定，负责商品房预销售管理。

6、负责管理本城市城乡（包括各区）房屋登记、房地产产权产籍、房地产测绘管理，颁发房屋登记证书。

7、负责本城市物业管理、房屋拆迁管理、房屋安全管理（房屋安全鉴定）、住宅房室内装饰装修管理、异产毗连房屋管理和白蚁防治管理。

8、负责市中心城区集体土地上房屋拆迁安置房（居民区）建设的监督。

9、负责落实本城市私房政策，监督管理房地产行政执法，调处房地产纠纷，承办房地产行政复议。

10、负责直管公房的修缮、经营和保值增值，收取直管公房租金，负责改制企业尚未处理的存量公房的统一管理。

11、负责全市房地产行业管理工作；指导各县市区住宅建设、住房制度改革和房地产管理工作，指导企事业单位住房管理负责本城市房地产开发企业、物业管理企业、中介服务机构及房屋拆迁、白蚁防治、房地产测绘等单位的资质管理和外来相关单位的资质备案管理，承办其专业技术人员的资格认证和业务培训。

12、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

1、部门整体收支情况：2016年度一般公共财政拨款收入22801.69 万元，一般公共财政拨款支出16560.07万元，其中：基本支出1180.27万元，项目支出15379.80万元。

2、 “三公”经费支出情况：2016年房产部门“三公经费”支出224.27万元，同比下降，其中公务接待费63.88万元，同比下降59%，公务用车运行维护费160.39万元，同比增加2%。

三、部门专项组织实施情况

我局项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。我局定期采集绩效运行的信息，督促各单位科室按时完成预算执行目标，杜绝发生偏离绩效目标和逾期无效目标的情况。

四、部门年度重点工作计划

任务1：加强行业监管，不断推广白蚁绿色防治技术，力争绿色防治面积达到全年施工任务的30%以上。

任务2：完成临港产业新区3平方公里房产图新测和市区房产图修补测10平方公里。

任务3：加强违规开发、违规销售、延期办证、超资质开发等违规行为查处，全年办案10起以上。

任务4：精心服务十大片区棚户区改造工作。

五、部门整体支出绩效情况

2016年，我局根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、是政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出绩效管理得到了提升。2016年度部门整体支出绩效情况如下：

1、本年度预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相同；“三公”经费支出总额较上年度有所减少。

2、保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步在机关财务、公务用车、公务接待、物业等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

3、产业经济稳中有增。全年完成商品房销售总额215.2亿元，成交面积534.2万平方米，同比分别增长22.4%、19%。完成房地产开发投资133亿元，同比下降12.2%。全局完成经济收入5465万元，超年度计划17.5%。直接协征契税1.17亿元、营业税2.3亿元。

4、全面完成实事任务。城市棚户区改造开工31107套，国有工矿棚户区改造开工1237套，国有垦区棚户区改造开工15684套，全市保障性安居工程开工率都达100%。全市发放租赁补贴2.41万户，发放经济适用住房货币补贴凭证208户。市本级春蕾家园公租房项目主体已完工，正在进行附属设施施工。春兰家园已完成报建手续，正在进行地下室施工。东井岭公租房项目已完成房屋征收、规划红线图审定。湘绣楼主体改造已经竣工，消除了危房隐患，正在进行租户回迁、租金缴存。新批建的水运公司经适房项目封顶，金海岸、市机床厂经适房项目已动工建设。

六、存在的主要问题

一是固定资产管理水平有待提高，应该加强对固定资产的日常清查及盘点工作。

二是三公经费支出有待严格控制，应该加强三公经费支出的审核及报销流程。

七、改进措施及有关建议

一是进一步严控“三公”经费支出，严格“三公”经费支出的审批流程，细化“三公”经费支出的管理。

二是预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额严格控制费用的支出。