第三部分 岳阳市住房和城乡建设局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计24,231.64万元，与2018年相比，收、支总计增加831.83万元，增长3.55%。主要原因是机构改革原房产系统并入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计20,044.55万元，其中：财政拨款收入18635.85万元，占92.97%。其他收入1408.7万元，占7.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计20,255.23万元，其中：基本支出11,484.65万元，占56.7%。项目支出8770.58万元，占43.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计22354.40万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少914万元，减少3.93%。主要原因是保障性住房建设资金比上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出19121.61万元，占本年支出合计的94.4%。与2018年度相比，财政拨款支出减少1479.47万元，减少7.18%,主要原因是保障性住房建设资金比上年度减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出19121.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5487.32万元，占28.7%；科学技术（类）支出143.48万元，占0.75%；社会保障和就业（类）支出671.02万元，占3.51%；卫生健康（类）支出159.13万元，占0.83%；城乡社区（类）支出4120.16万元，占21.55%；资源勘探信息等（类）支出8043.09万元，占42.06%；住房保障（类）支出494.58万元，占2.59%；其他（类）支出2.81万元，占0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为8335.38万元，支出决算为19,121.61万元，完成年初预算的229%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为28.33万元,支出决算为28.33万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为5300万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算支付保障房建设配套资金5000万元和经适房货币补贴300万元。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为8.54万元,支出决算为158.99万元，完成年初预算的1861.71%。决算数大于预算数的主要原因是财政年末追加2019年绩效奖、综治奖、13月工资。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为143.48万元。决算数大于预算数的主要原因是下属单位使用上年结转资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为34.41万元,支出决算为34.41万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为447.53万元,支出决算为413.62万元，完成年初预算的92.42%。决算数小于预算数的主要原因是预算后有下属事业单位因机构改革划出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为116.1万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算支付挂靠企业离休干部费用。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为87.95万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算支付离退休干部死亡抚恤金。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为25.04万元,支出决算为18.94万元，完成年初预算的75.64%。决算数小于预算数的主要原因是预算后有下属事业单位因机构改革划出。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算为43.95万元,支出决算为46.68万元，完成年初预算的106.21%。决算数大于预算数的主要原因是预算后行政单位医疗保险缴费基数提高。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）事业单位医疗（项）。年初预算为124.80万元,支出决算为112.45万元，完成年初预算的90.10%。决算数小于预算数的主要原因是预算后有下属事业单位因机构改革划出。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为530.75万元,支出决算为1108.13万元，完成年初预算的208.78%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算支付原房产系统2018年市级综合绩效考核资金和地下管线补测、智慧工地平台等项目支出。

13、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为1547.94万元,支出决算为381.28万元，完成年初预算的24.63%。决算数小于预算数的主要原因是部分城建项目实施进度暂未到付款阶段，资金按规定结转下年使用。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为604.31万元。决算数大于预算数的主要原因是财政用2019年污水处理费安排给污水处理中心的支出。

15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为2026.44万元。决算数大于预算数的主要原因是财政安排求索西路延伸段工程款。

16、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为38.84万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排墙改中心经费。

17、 资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）。年初预算为2412.28万元,支出决算为5213.73万元，完成年初预算的216.13%。决算数大于预算数的主要原因是统筹使用上年结转资金。

18、资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1431.36万元,支出决算为837.9万元，完成年初预算的58.54%。决算数小于预算数的主要原因是部分非税收入任务和执收成本因机构改革随下属执收单位划出。  

19、资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）机关服务（项）。年初预算为1276.83万元,支出决算为580.85万元，完成年初预算的45.49%。决算数小于预算数的主要原因是年末指标下达较晚。

20、 资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为1371.77万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排2018年专项结转和2018年非税超收安排的支出。

21、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为4万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排市县住房保障工作经费。

22、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为490万元。决算数大于预算数的主要原因是财政年末追加保障性住房维修资金，按规定结转下年使用。     

23、 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为1.03万元,支出决算为0.58万元，完成年初预算的56.31%。决算数小于预算数的主要原因是年末指标下达较晚。

24、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为2.81万元。决算数大于预算数的主要原因是统筹使用上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出10,791.42万元，其中:人员经费5,934.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2,768.84万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为329.76万元，支出决算为77.79万元,完成预算的23.59%，其中：

因公出国（境）费支出预算为20.76万元，支出决算为20.76万元,完成预算的100%,  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比增加14.02万元，增长208.1%,增长的主要原因是：2019年度根据市政府工作安排因公出国（境）数量为5人次，比2018年增加4人次。

公务接待费支出预算为121.1万元，支出决算为6.78万元,完成预算的5.6%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少2.88万元，减少29.81%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为187.9万元，支出决算为50.25万元,完成预算的26.74%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少8.47万元，减少14.42%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.78万元，占8.72%，因公出国（境）费支出决算20.76万元，占26.69%。公务用车运行维护费支出决算50.25万元，占64.59%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为20.76万元，全年安排因公出国（境）团组4个，累计5人次，开支内容包括：岳阳市城市管理和行政执法局赴比利时、德国、波兰代表团支出6.9万元，主要用于程文艺根据湘政岳出字[2019]01号批件参团考察垃圾发电项目；中共岳阳市委外事工作委员会办公室谈正红等6人赴英国、荷兰、德国团支出5.5万元，主要用于易立先根据湘政外出字[2019]1194号批件参团执行出访任务；湖南省住房和城乡建设厅高东山等5人赴俄罗斯、匈牙利团支出5.36万元，主要用于胡列宇根据湘政外出字[2019]1469号批件参团执行友好交流访问任务；全市经贸考察团支出3万元，主要用于周金龙、樊卫根据市委安排参加市委台办组团赴台湾进行经贸考察。

2、公务接待费支出决算为6.78万元，全年共接待来访团组24个，来宾490人次，主要是住建部来岳调研、省住建厅来岳调研核查、常德、张家界、株洲、益阳等城市住建局来岳考察和临湘、汨罗等县市住建局来访学习等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行费支出决算为50.25万元,其中： 公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费50.25万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出和按车改要求参加拍卖前的车辆整修费用。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。当年没有购置公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《岳阳市财政局关于全面开展2019年度财政资金绩效运行跟踪监控的通知》（岳财发〔2019〕20号）要求,我单位科学确定全年绩效目标，成立绩效评价工作小组，将绩效管理融入预算编制、执行全过程。

整体绩效目标是：加强综合治理，促进生态环境整治；加大基础建设，提升道路通行能力；突出产业发展，推动行业经济效益；关注民生实事，推进三改工作进度。

2019年度本部门绩效任务有效执行，三公经费有效控制，行政效率有效提高。我们紧扣目标任务对部门整体支出全面开展绩效自评，自评率100%，自评综合得分98分，评价等次为优秀。

详情见第五部分附件内容。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出2768.84万元。比年初预算数增加2217.12万元。增长401%，主要原因是因机构改革2019年度有6家下属单位在局本级机关增加列支，其中：施工图审查中心、建设工程质量检测中心、建设行业岗位资格服务中心等3个自收自支下属单位资金与收支并入局本级机关，市城市建设科学研究中心、市城建项目管理中心、市住建局信息中心等3个本年度新设立单位支出列入局本级机关。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费11.54万元，用于召开2019年全市住建工

作会议、城建领域环保突出问题整治工作会、“壮丽70年、风斗新时代”住建局新闻发布会等会议，人数445人，内容围绕环境整治、城乡建设、产业兴旺、深化改革、民生实事、智慧住建等重点工作；开支培训费9万元，用于开展干部职工相关培训，人数360人，内容为建设行业岗位资格培训、预算绩效管理培训和第五批全国干部学习培训教材等；未举办节庆、晚会等活动，节庆、晚会活动开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额222.5万元，其中：政府采购工程支出99.91万元；政府采购服务支出122.59万元。授予中小企业合同金额222.5万元，占政府采购支出总额的100%。  

（四）国有资产占有情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆11辆。其中：领导干部用车0辆，一般公务用车2辆、其他用车9辆，其他用车包括执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆及生产性用车2辆；单位单价50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

因公出国（境）费用：反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。 

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。 

信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。 

无形资产购置：反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

岳阳市住房和城乡建设局2019年度整体支出绩效评价报告 

按照《岳阳市财政局关于落实2020年度财政支出绩效自评及绩效监控工作的通知》（岳财预[2020]86号）的要求，我单位对2019年度整体支出开展了绩效自评工作，现将有关情况汇报如下：

一、单位概况

（一）单位基本情况

岳阳市住房和城乡建设局是市人民政府工作部门，正处级行政单位，根据《中共岳阳市委岳阳市人民政府关于印发〈岳阳市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见〉的通知》（岳发[2015]2号）《中共岳阳市委岳阳市人民政府关于岳阳市人民政府机构设置的通知》（岳发[2015]3号）文件规定，局机关编制56人，内设机构25个：办公室、人事科、计划财务科、审计科、政策法规科、综合调研室、城市建设管理科、村镇建设管理科、农村危房改造办公室、建设市场管理科、勘察设计管理科、质量安全管理科、建设工程招标投标管理办公室、住房保障管理科、综合管理科、海绵城市建设管理办公室、行政审批办公室、房地产市场监管科、工程技术科、装配式建设发展科、房地产开发经营管理科、房产测绘和交易管理科、信访科、统计科。

（二）主要工作职责

１、承担全市住房和城乡建设及管理责任；负责宣传贯彻执行国家、省、市相关政策、法律法规、规章和规定；拟订我市城乡建设、工程建设、市政公用工程（含城市地下管线、城市轨道交通等）建设和住宅房地产业（含住房保障）、勘察设计咨询业、建筑业等相关的发展战略、中长期规划和年度计划并指导实施；指导县市区住房和城乡建设工作。

2、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订保障性住房相关政策并指导实施，编制全市城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施；负责公共租赁房屋的开发建设与管理，指导规范保障性住房的经营管理；负责直管公房的经营修缮维护管理；会同有关部门做好住房保障项目资金的申报、拨付、安排和监管工作。

3、承担推进住房制度改革责任。拟定全市住房建设规划和住房制度改革政策，指导住房建设和住房制度改革；负责经济适用房、限价房建设管理；负责改制企业存量公房统一管理。

４、承担城建计划编制和监管责任。牵头负责市本级城建计划编制并实施监管；牵头负责城建计划项目的督查考核；牵头负责市政公用工程项目可行性研究、方案审查等工程设计前期工作，负责市政项目库（平台）建设与管理；负责市政公用项目建设监管，参与工程预决算（工程量清单）以及工程变更审查；负责城建档案管理利用。

5、承担工程建设标准体系和工程定额管理责任。负责贯彻执行工程建设国家标准、地方标准、行业标准和相关管理规定，拟订本行业企业标准和团体标准；监督指导各类工程建设造价、标准定额实施；监督管理全市建设工程发包、承包计价活动和造价咨询市场；发布建设工程人工、材料、机械台班等相关价格信息及其调整系数。

6、承担房地产市场监管责任。会同有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业发展规划、产业政策和年度计划并指导实施；制定房地产开发、房屋租赁管理、房屋产权交易、建筑房屋测绘管理、房地产中介服务管理、物业管理、国有土地上房屋征收与补偿等方面制度并监督执行；负责土地二、三级市场管理。

7、承担建筑活动的指导管理责任。负责全市建设行业企业的资质审核、报批和管理，负责权限内建筑业企业资质审批；负责全市建设工程招标投标活动监督管理；负责勘察设计（咨询）、建筑施工、装饰装修、工程监理、造价咨询、建设工程质量检测和混凝土生产等行业监管；负责建设工程施工许可管理；负责全市无障碍及人性化设施工程建设活动的监督管理。

8、承担全市房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任。负责工程质量、安全生产和竣工验收备案等方面政策、规章制度的宣传贯彻和监督组织实施；负责房屋建筑、市政公用工程建设质量安全有关事故调查处理；负责监督组织指导房屋安全管理；负责建设工程竣工验收及备案管理。

9、承担城市科学研究和建设科技应用推广责任。负责全市城市科学研究工作；负责行业科技发展规划技术政策、标准的贯彻执行；负责行业新技术、新材料、新工艺研究、应用和推广工作；负责行业信息平台建设，提升行业智能化管理水平。

10、承担城镇减排责任。负责拟订海绵城市建设规划，督促指导全市海绵城市建设、城镇减排建设工作，组织实施中心城区污水处理设施和重大减排项目建设；负责监督指导各县市区污水处理设施、减排项目建设；参与气候适应性城市创建工作。

11、承担城市供水行政管理责任。贯彻实施城市供水用水政策和法律法规，负责全市供水用水行业管理；会同有关部门编制城市供水用水规划，制订行业发展计划；参与有关城市供水用水工程的审查、论证和验收；负责二次供水设施管理工作；依法查处城市供水用水违法违规行为。

12、承担城市更新责任。组织实施棚户区（旧城）改造和城市综合开发工作；负责市中心城区棚户区（旧城）改造项目库的建设管理；牵头对城市棚户区（旧城）改造项目进行督查考核；指导全市城市“双修”（ 生态修复、城市修补）工作；参与新型城镇化推进工作。

13、承担村镇建设指导管理责任。负责指导和协调小城镇建设；参与小城镇发展经费、计划编制和管理；参与全市建制镇、乡集镇规划编制和审查；指导全市重点镇、示范镇、中心镇、特色镇和美丽村镇等品牌村镇建设，指导传统村落的保护和利用；督促指导村镇污水处理等市政基础设施建设；会同有关部门监督管理历史文化名镇（村）的保护工作；负责指导监督县市区农村危房改造。

14、负责制定行业人才发展规划，加强人才队伍建设和人事管理；负责局系统干部职工和行业从业人员的培训和继续教育工作；负责土建工程专业职称资格的组考、报批和执业资格管理有关工作；开展建设行业人才对外交流与合作。

15、承担市委、市政府交办的其他事项。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）单位整体支出规模、使用方向和内容

我单位全年整体总支出17670.54万元，基本支出为8603.96万元，基本支出中人员支出为4887.19万元，公用支出为3716.77万元；项目支出为9066.58万元。

1、整体支出管理情况

2019年，我局严格按照年初预算加强支出管理，所有资金按照用途进行管理使用，无截留挪用等现象，加强事前审批程序，增收节支方面成效显著。进一步提高了资金和资产的使用效益，强化了财务精细化管理水平，在整体支出管理方面开展了以下工作：

（1）加强预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。

（2）加强财务管理制度。制定了岳阳市住房和城乡建设局财务管理制度》、《岳阳市住房和城乡建设局公用经费支出管理办法》、《岳阳市住房和城乡建设局国有资产管理办法》、《岳阳市住房和城乡建设局内部审计工作管理办法》等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（3）加强固定资产管理：在全面清理固定资产后，要求资产的配置、使用、保管、处置严格执行相关规定，确保资产的安全使用，杜绝国有资产流失。

2、整体支出使用情况

（1）整体支出情况：支出合计17670.54万元，其中基本支出8603.96万元；项目支出9066.58万元。具体明细如下：

（2）“三公经费”支出情况：公用经费实际支出75.44万元，其中：公用接待费6.148万元，公务用车运维费50.03万元，公务用车购置费0万元，因公出国费19.26万元。

3、项目支出使用情况：2019年项目资金投入9066.58万元。其中重点项目支出情况如下表：

项目名称	支出
城建项目前期工作经费及项目库建设	106.35
装配式建筑项目专项经费	47.74
园林绿地白蚁灭治经费	180.00
施工图审查经费	140.00
建设行业岗位资格管理专项经费	66.50
智慧工地平台建设	99.91
求索西路延伸段项目建设	1367.55
保障房建设配套资金	5000.00
经济适用房货币补贴	300.00
可再生能源建筑应用专项补助	140.40
工程项目行政审批改革专项	12.48
2018年配套费安排的支出	291.85
库存档案的“九防”管理经费	80.75
库存档案数字化加工经费	76.8
地下管线补测补录经费	46.82
建筑安全监察执法检查经费	47.5
房屋安全状况检查专项经费	7.97
城东南路泵站运行经费	415.00
桃花源泵站运行经费	55.00
中心城区污水厂提标改造及移动设备监管工作经费	27.00
羊角山垃圾渗滤清理运输经费	35.00
合计	8544.62

4、项目资金管理情况分析

我单位项目资金使用和管理严格遵照《行政事业单位财务制度》、《国库集中支付管理规定》，与财政年初专项资金预算相结合。对各种专项资金单独核算，划清与生产经营性开支的界限，做到互不占用;在资金的使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的。建立专项资金使用管理责任制，努力提高其使用效率。加强对项目资金事前、事中、事后全过程的管理监督，发挥专项资金效益的最大化。

四、单位整体支出绩效情况

1、生态环境运行良好。环境整治清单销号全启动。中央环保督察“回头看”及长江经济带环保警示片反馈的“城区7万吨污水排入东风湖、芭蕉湖”、“七里山排口整治”、“12座县城污水处理厂提标改造”等问题整改工程措施，完成投资30多亿元，建成运行，已进入销号程序。黑臭水体治理全完成。市、县、乡三级联动，全面根治沿湖沿江沿河黑臭水体，32处黑臭水体整治任务全面完成，并获评“全国黑臭水体治理示范城市”，争得中央奖补资金4亿元。乡镇污水处理设施建设全覆盖。全市103个乡镇的污水处理建设已经完成44个，剩余59个正在加速建设中，超额完成省厅下达的任务。提质增效工作全推进。中心城区污水系统综合治理，成功引进长江三峡集团，总投资44.5亿元的PPP项目全面实施，全年完成投资22亿元，新建污水管网56公里。工地扬尘治理全攻坚。要求全市405个在建项目严格按照扬尘防治的“6个100%”落实。我市获评全省新型城镇化建设先进市。

2、城区道路通行畅通。加大了城市道路建设力度，启动新建城镇主次干道117条，其中，中心城区湘北大道、德胜北路延伸段、求索西路延伸段等21条道路建成通车；加大了治堵力度，中心城区新建了白杨坡小学、圣安寺、通海路、东茅岭步行街、青年西路等五处人行过街设施。

3、产业经济增长稳定。多措并举，行业经济有效提升。全年实现建筑业产值550.7亿元，增加值增长17.56%；完成税收25.99亿元，增长1.87亿元。完成房地产销售面积622.03万平方米，同比增长5.2%；房地产完成投资205.4亿元，同比增长2.6 %；从业人员同比增长32.1%、增幅位居全省第一，薪酬同比增长27.4%、增幅位居全省第二；中心城区实现税收22亿元。突出改革兴产业。“工改”工作中，根据四个阶段，做好“五减”文章，抓好“六类事项”，住建60个事项中实现“零跑”3项，“一跑”54项，“一跑率”达到95%，优化了营商环境，方便了企业和群众，以全省“工改”第一名的成绩，助力岳阳获评全省工程建设项目审批制度改革工作突出单位。突出质安兴产业。全面落实质安主体责任，积极推行动态安全和质量管理标准化考评，智慧监控率达60%，质量安全样板覆盖率85%。开展执法检查2968次，立案查处164起，清理“挂证”人员1903名，清理拖欠农民工工资4669.7万元，确保了全年生产安全和质量安全。全市创省芙蓉奖5个、省优工程17个、市优工程108个。

4、民生实事推进有序。完成棚户区改造8033套，超省定任务107套，争得棚改债券和专项资金18.98亿元；老旧小区改造3.5万户，争取中央、省专项补贴资金3.83亿元；扶贫攻坚中，全面完成3092户四类重点对象存量危房改造任务。在稳地价、稳房价、稳预期中，房产市场供应上坚持“房住不炒”，调市场、强监管、严执法、优服务，在全国监测的70个城市中实现了量价齐稳；住房保障向上争得项目11个，争资1.62亿元；18个省定民生实事项目评估中，取得了全省排名第二位的好业绩。

五、存在的主要问题

1、预算资金执行有待加强。进一步加强全局预算资金使用情况的的绩效考评工作，特别是对财政预算专项资金加强审计工作。

2、固定资产管理有待提高。固定资产管理方面存在缺陷，一是尽快完成固定资产清查工作，二是加强固定资产管理工作，三是加强固定资产盘点工作。

六、改进措施和有关建议

1、按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

2、预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

 

 

岳阳市住房和城乡建设局

2020年6月15日