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岳阳市住房和城乡建设局2017年度部门决算公开

来源:市住建局 发布时间:2018-08-15 16:46

目录:

第一部分  原住房和城乡建设局2017年部门决算说明

一、 机构简介

二、主要职能

三、部门决算单位构成

四、2017年度部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)2017年度收入决算情况说明

(三)2017年度支出决算情况说明

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

五、其他重要事项

(一)政府采购支出情况

(二)国有资产占有使用情况

(三)预算绩效情况

(四)机关运行经费支出情况 

第二部分  原房地产管理局2017年部门决算情况说明

一、 房地产管理局情况

(一)主要职能

(二)机构情况

(三)人员情况

二、 收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

(二)收入支出预算执行情况

1、收入支出与预算对比分析

2、收入支出结构分析

3、“三公”经费支出情况

4、会议费支出情况

5、培训费支出情况

6、政府采购支出情况

7、国有资产占有使用情况

8、预算绩效情况

(三)财政拨款收入、支出分析  

(四)机关运行经费支出情况 

(五)年末结转和结余情况

三、 资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况

(二)资产负债对比分析

四、本年度部门决算等财务工作开展情况 

第三部分  2017年度部门决算公开明细表

一、 原住建局2017年度部门决算公开明细表

1、收入支出决算公开表

2、收入决算公开表

3、支出决算公开表

4、财政拨款收入支出决算公开表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

二、原房产局2017年度部门决算公开明细表

1、收入支出决算公开表

2、收入决算公开表

3、支出决算公开表

4、财政拨款收入支出决算公开表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

第四部分  名词解释

我局为市承担行政职能事业单位改革的涉改单位,由原住建局和原房产局两个单位合并而成,因2017年底机关改革尚未完成,2017年部门决算算仍按原住建局和原房产局两个单位单独编制,特此说明。

 

第一部分  原住房和城乡建设局2017年部门决算情况说明

一、机构简介

根据市委、市人民政府《关于印发<市人民政府机构改革方案的实施意见>的通知》(岳发[2010]4号)和《关于岳阳市人民政府机构设置的通知》(岳委[2010]4号)精神,设立岳阳市住房和城乡建设局,为市人民政府工作部门。

二、主要职能

1、负责牵头推进新型城市化战略的工作。贯彻执行推进新型城市化、城乡建设、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计业等行业的法律法规和政策,拟订行业相关的发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施,负责行业的监督管理。

2、参与市本级城建资金年度计划的编制、管理和调控;指导和监督直属事业单位国有资产的管理;参与城建工程项目概(预)算的审查,负责工程项目竣工结算的初审;负责市中心城区城建重点项目库和旧城发造项目库的建设管理;负责组织实施由政府投资的非经营性公用建设项目新建、改建和扩建工程;协调实施城市综合开发和旧城改造工作。

3、负责全市建筑活动的监督管理;统一核发市区《建筑工程施工许可证》;负责建设工程竣工验收备案管理和城市建设档案管理;负责新型墙体材料发展专项基金、散装水泥专项资金的征收和统筹管理,监督指导各县市区专项基(资)金的管理和使用。

4、负责对全市建设工程招标投标工程进行监督管理;负责评标专家的资格认定及评标专家库的建设管理工作;负责市区公共资源交易管理工作;指导县市区建设工程招标投标工作。

5、负责贯彻实施住房和城乡建设行业有关工程质量、安全生产方面的法律、法规、规章和规范标准;监督指导全市建设工程质量、安全生产;会同有关部门调查处理涉及本系统、本行业的工程质量和安全生产责任事故。

6、负责贯彻执行工程建设国家标准、行业标准和标准定额以及相关管理制度;监督指导各类工程建设造价、标准定额的实施;监督管理全市建设工程 发包、承包计价活动和造价咨询市场;发布建设工程人工、材料、机械台班等相关价格信息及其调整系数。

7、负责全市建设行业企业的资质审核和管理;负责专业技术职称评定和执业资格管理。

8、负责全市建设工程勘察设计咨询市场管理;参与大中型建设项目的可行性论证和选址定点;负责建设项目初步设计审批;负责全市建筑工程和市政公用设施工程的抗震设防监督管理。

9、负责组织住房和城乡建设行业科技发展规划的技术政策、标准的贯彻执行;负责建设新科技、新项目、新材料的推广和应用;承担民用建筑节能、墙体材料革新及散装水泥管理工作;指导住房和城乡建设科技队伍建设。

10、承担全市村镇建设管理工作;参与全市建制镇、乡集镇规划编制和方案评审;指导全市重点镇的建设,会同有关部门监督管理历史文化名镇(村)的保护工作,组织特色景观旅游名镇(村)的申报和管理工作。

11、负责对全市房地产业的协调和指导,加强对经济适用房、谦租房、公租房住房保障工作的宏观规划、指导、监督和协调;负责组织保障性住房年度计划的拟订和监督实施。负责建设行业招商引资;指导城镇房屋拆迁管理工作。

12、承担推进全市城镇减排建设工作,组织实施中心城区污水处理设施和重大减排项目建设;负责监督指导各县市区污水处理设施、减排项目建设。

13、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

三、部门决算单位构成

根据编委核定,我局内设科室20个,所属事业单位13个,纳入2017年部门决算编制范围的有12个。

内设科室分别是办公室、计财审计科、政策法规科、行政审批办公室、住房保障指导科、城市建设管理科、村镇建设管理科、建设市场管理科、勘察设计管理科、建筑节能与科技科、质量安全管理科、建设工程招标投标管理办公室、综合管理科、人事科、离退休人员管理服务科、纪检监察室、机关党委、工会、妇委会、共青团。

所属事业单位分别是市建设工程质量安全监督管理处、市城市提质改造管理办公室、市建设工程监察支队、市建设工程造价管理站、市建筑企业劳动保险基金行业管理办公室、市建设工程质量检测中心、市污水处理管理处、市城建档案馆、市建设行业岗位资格管理办公室、市住建局信息中心、市城市建设监理处、市墙改散装办、市建筑设计院等13个单位。

四、市住建局系统2017年度部门决算情况说明

(一)关于市住建局部门2017年度收入支出决算总体情况说明

本部门2017年部门总收入15905.65万元,部门总支出10718.33万元,2016年部门总收入5087.86万元,部门总支出6117.57万元,收入同比上升111%,支出同比增加76%。。

(二)关于市住建局部门2017年度收入决算情况说明

本部门2017年部门总收入15905.65万元,2016年部门总收入5087.86万元(属于行政事业单位运行拨款有3250.65万元、新型墙体材料和水泥专项经费项目拨款有160.95万元、其他建筑业支出1151.04元),同比增加111%,主要原因是增加了住房保障拨款9600万元。

(三)关于市住建局部门2017年度支出决算情况说明

本部门2017年总支出为10718.33万元,(其中基本支出为5953.82万元,占总支出的56%,项目支出为4764.51万元,占总支出的44%)。2016年总支出为6117.57万元(其中基本支出为5317.21元,占总支出的87%,项目支出为800.36万元,占总支出的13%)。项目支出增加的主要原因是增加了住房保障拨款支出。

按照科目分类来看工资福利支出2745.07元,占总支出的26%,商品和服务支出2915.29万元,占总支出的28%,对个人和家庭的补助207.42元,占总支出的2%,基他资本性支出4850.54万元,占总支出的46%。

(四)关于市住建局部门2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年部门总收入15905.65万元,2016年部门总收入5087.86万元(属于行政事业单位运行拨款有3250.65万元、新型墙体材料和水泥专项经费项目拨款有160.95万元、其他建筑业支出1151.04元),同比增加111%,主要原因是增加了住房保障拨款9600万元。

本部门2017年总支出为10718.33万元,(其中基本支出为5953.82万元,占总支出的56%,项目支出为4764.51万元,占总支出的44%)。2016年总支出为6117.57万元(其中基本支出为5317.21元,占总支出的87%,项目支出为800.36万元,占总支出的13%)。

(五)关于市住建局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年财政拨款支出为10656.78万元,其中基本支出5953.73万元(人员经费支出2920.50万元,日常公用经费支出3033.23万元),占比重56%;项目支出4703.04万元,占比重44%。

(六)关于市住建局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2017年三公经费总额为121.30万元,其中因公出国(境)费9.50万元,公务用车运行维护费92.75万,公务接待费19.05万元,较本部门2016年三公经费总额148.72万元有明显减少。主要减少原因为采取了控制油耗,精简临聘司机等措施;建立落实相关接待制度,严格公务接待审批次数,严控接待参与人数与标准。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年本部门无因公出国(境)费,公务用车运行维护费92.75万元,共有19辆公务用车,公务接待费19.05万元,国内公务接待359批次,接待人数约2881人。

五、其他重要事项

(一)政府采购支出情况。本年度政府采购总额490万元,其中货物75万元;工程400万元;服务15万元。

(二)国有资产占有使用情况。共有车辆20台,全部为一般公务用车,其中局机关2辆。

(三)预算绩效情况。2017年, 市住建局部门参与绩效评价的项目有城建项目库建设资金,按照绩效评价的文件要求,我们填报专项资金绩效监控情况表,出台了绩效财务管理制度,按照考核要求进行资金分配和工程进度追踪,对此项目进了绩效评估。达到了预算绩效管理目标,预算绩效管理工作完成情况较好。

(四)机关运行经费支出情况。2017年机关(事业)运行经费财政拨款决算1111.37万元,其中工资福利支出811.95万元、对个人和家庭的补助支出102.76万元、商品和服务支出193.28万元。商品和服务支出比2016年有所增长。增长的主要原因是物业管理费、劳务费有所增加。

 

第二部分   原房地产管理局2017年部门决算情况说明

一、房地产管理局情况

(一)主要职能

1、负责组织城市房地产管理法律、法规和政策的贯彻执行,结合本市实际,组织拟订与报批相关规范性文件。

2、负责组织本城市住房产业发展规划和建设计划的拟订(修订)、评审及产业政策实施计划的拟订、报批和组织实施。

3、负责拟订本城市住房保障发展规划及年度计划并具体实施,会同有关部门做好住房保障项目资金的申报、拨付和监督管理工作,负责本城市安置房建设和公共租赁房管理,负责棚户区改造、经济适用房、廉租房的开发建设与管理。

4、负责本城市房地产市场管理,规范房地产市场行为,指导房地产交易市场的价格测算和调整;负责本城市土地二、三级市场的管理。

5、负责组织开展房地产市场监测分析和商品房预售款监管工作,建立健全本市房地产市场信息系统和预警预报体系并组织实施,负责房地产开发经营管理和开发项目的审定,负责商品房预销售管理。

6、负责管理本城市城乡(包括各区)房屋登记、房地产产权产籍、房地产测绘管理,颁发房屋登记证书。

7、负责本城市物业管理、房屋拆迁管理、房屋安全管理(房屋安全鉴定)、住宅房室内装饰装修管理、异产毗连房屋管理和白蚁防治管理。

8、负责市中心城区集体土地上房屋拆迁安置房(居民区)建设的监督。

9、负责落实本城市私房政策,监督管理房地产行政执法,调处房地产纠纷,承办房地产行政复议。

10、负责直管公房的修缮、经营和保值增值,收取直管公房租金,负责改制企业尚未处理的存量公房的统一管理。

11、负责全市房地产行业管理工作;指导各县市区住宅建设、住房制度改革和房地产管理工作,指导企事业单位住房管理,负责本城市房地产开发企业、物业管理企业、中介服务机构及房屋拆迁、白蚁防治、房地产测绘等单位的资质管理和外来相关单位的资质备案管理,承办其专业技术人员的资格认证和业务培训。

12、承办市委、市人民政府交办的其它事项。

(二)机构情况

根据市编委核定,我局机关内设12个科室,所属事业单位20个,全部纳入2017年部门决算编制范围。 

机关内设科室分别是:办公室、人事科、财经管理科(审计科)、行政审批办、住房保障科(棚户区改造办公室)、市场监管科、工程技术科、政策法规科、信访科、租赁科、机关党委、监察室。 

所属事业单位分别是 :局机关、房改办、房地产产权市场管理处、开发办、廉租住房管理中心、公租房管理中心、房地产信息中心、房地产档案馆、白蚁防治管理所、房地产监察支队、房屋安全鉴定办、房屋装饰装修办、房屋征收管理处、物业办、房地产测绘中心以及楼区、经开区、南湖新区、君山区、云溪区5个分局共20个独立核算单位组成。2017年机构改革已撤销岳阳市房地产管理局并做相应调整。

(三)人员情况

编制人数为377人,其中全额168人,差额139人,自收自支70人,另退休133人。在岗全额164人,全额退休68人。

我局2017年部门决算数据为局机关及下属单位的汇总数据。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

本局2017年年初财政预算安排部门预算5315.24万元,年中增拨2015年、2016年协税奖励金3260万元,拨保障房资金947.5万元,预算执行中进行调整并追加绩效奖励、工资提标等经费,故总预算收入10212.77万元、与上年预算收入18672.57万元比较,减少8459.8万元。减少原因主要是上年安排并转入本局的保障房资金为1.23亿元。本年由于机构改革,本局并入住房和城乡建设局,部分保障房资金直接拨入住房和城乡建设局。2017年总支出1.5亿元,上年总支出1.65亿元,变动原因与收入变动原因基本一致。

(二)收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况,与上年度对比情况如下图。

 

1.收入支出与预算对比分析。

(1)预、决算差异情况。

2016年、2017年按功能科目收入、支出对照表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

【201】

【208】

【212】

【221】

合 计

 

 

一般公共服务支出

社会保障就业支出

城乡社区支出

住房保障支出

2016

收入

 

6.44

6319.7

12346.4

18672.54

支出

2.4

4.77

9417

7136.4

16560.57

2017

收入

 

172

9227.27

813.5

10212.77

支出

 

174.58

8817.88

6023.5

15015.96

(2)差异原因分析。

2017年预算收入10212.77万元、与上年预算收入18672.57万元比较,减少8459.8万元。减少原因主要是上年安排并转入本局的保障房资金为1.23亿元。本年由于机构改革,本局并入住房和城乡建设局,部分保障房资金直接拨入住房和城乡建设局。2017年总支出1.5亿元,上年总支出1.65亿元,变动原因与收入变动原因基本一致。

2.收入支出结构分析。

各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重如下图。

 

3.支出按经济分类科目分析

(1)“三公”经费支出情况:

2017年局机关在编38人。

人均招待费=0.22万元/人,人均差旅费=0.25万元/人,

人均公务用车运行费=0.82万元/人。

(2)会议费支出情况:

 

 人均会议费=0.09万元/人。

(3)培训费支出情况:

    2016年经市委批准本局组织了一次全房产系统科级干部业务提升培训班,因此2016年人均培训费=50.73/386=0.14万元/人,2017年人均培训费=0.13万元/人。

4.财政拨款收入、支出分析。

2017年财政拨款收入102127725元,财政拨款支出150159559.06元,其中财政拨款支出中基本支出88584559.06元,主要用于房地产系统人员经费、公用经费以及日常项目支出;项目支出61575000元为住房保障资金,主要用于保障房建设和本市低收入居民经济适用住房购房补贴。

5、政府采购支出情况。本年度政府采购总额200万元,其中货物20万元;工程30万元;服务150万元。

6、国有资产占有使用情况。共有车辆20台,全部为一般公务用车,其中局机关6辆。

7、预算绩效情况。2017年,我局在市委、市政府的坚强领导下,较好地完成了本城市住房保障发展规划及年度计划并具体实施工作;本城市安置房建设和公共租赁房管理,负责棚户区改造、经济适用房、廉租房的开发建设与管理工作;本城市房地产市场管理工作;房地产市场监测分析和商品房预售款监管工作;房地产产权产籍、房地产测绘管理工作;本城市物业管理、房屋拆迁管理、房屋安全管理(房屋安全鉴定)、住宅房室内装饰装修管理、异产毗连房屋管理和白蚁防治管理工作等各项目工作,达到了预算绩效管理目标,预算绩效管理工作完成情况较好。

(三)年末结转和结余情况。

1.年末结转和结余资金14384349.35元,其中抚恤金5525元,城乡社区支出14378824.35元。

2.结转和结余原因应拨暂未拨下属单位经费。

(四)当年预算执行严格按财政政策、要求办理一切事务。

三、资产负债情况分析

本单位资产、负债基本情况,与上年度对比情况:

 

 (一)资产负债结构情况。

 

(二)资产负债对比分析。

2016年资产负债率=1403.54/22898.03X100%=6.13%,

2017年资产负债率=869/19849.7X100%=4.38%,本单位一直以来坚持加强资产效益管理,避免潜在的资产负债风险。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

本单位领导高度重视财务管理工作,制订了财务管理制度分岗分责,严格按照财经纪律和财政政策实行收支两条线管理,并做到年初有预算、年终有决算,集中支付、资产管理、政务采购实行专人负责统一管理。本年度部门决算工作由局领导牵头,财务部门为主体,多部门协作及时组织2017年决算工作的编报、审核,并严格按照财政规定的时间和内容及时上报和公开。

第三部分   2017年度部门决算公开明细表

一、 原住建局2017年度部门决算公开明细表

附件:原住建局2017年度部门决算公开明细表.xls

二、原房产局2017年度部门决算公开明细表

附件:原房产局2017年度部门决算公开明细表.xls

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。