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岳阳市城建档案馆2014年度部门决算说明、2015年部门预决算和三公经费预决算公开表

来源:岳阳市住建局 发布时间:2015-10-09 16:50

岳阳市城建档案馆2015年部门预算编制说明

一、部门收支概况

(一)收入预算:2015年收入预算216.39万元,其中:经费

拨款56.39万元,纳入预算管理的非税收入拨款160万元。

(二)支出预算:2015年支出预算216.39万元,其中:工资

福利支出38.33万元,一般商品和服务支出12.4万元,对个人和家庭的补助支出22.46万元,专项商品和服务支出143.2万元。

(三)“三公”经费预算:2015年“三公”经费预算35万。

其中:公务接待费13万元,公务用车运行维护费22万元。

 

2015年“三公”经费预算公开表

单位名称

2015年"三公"经费预算支出

合计

公务接待费

因公出国(境)费

公务用车购置

公务用车运行维护费

其他交通工具购置

其他交通费用

城建档案馆

35.00

13.00

 

 

22.00

 

 

岳阳市城建档案馆2014年度部门决算说明

我单位是市住房和城乡建设局的直属单位,主管全市城市建设档案的保存和利用。现将我馆2014年部门决算情况说明如下:

2014年度收入总计411.67万元,其中公共财政拨款411.67万元。本年支出总计305.77万元,其中:社会保障与就业12.69万元,资源勘探信息等293.08万元。详见《2014年度市直部门收入支出决算总表》。

2014年公共预算财政拨款支出305.77万元。其中:基本支出305.77万元,系保障我馆在职人员、退休人员工资、日常办公费用等各项开支。详见《2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表》。

2014年“三公”经费支出合计19.25万元,比公开的部门预算数减少15.75万元,系我馆节约经费开支所致。分项为:公务接待费支出3.33万元,比预算减少9.67万元,公务接待共15批次,50人次。公务用车运行维护费支出15.92万元,比预算减少6.08万元。详见《2014年度市直部门“三公”经费决算公开表》。

附件:城建档案馆预决算及三公经费公开表.xls