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岳阳市污水处理管理处2014年度部门决算说明、2015年部门预算及“三公”经费公开表

来源:岳阳市住建局 发布时间:2015-10-12 09:52

岳阳市污水处理管理处2014年度部门决算说明

我处是由岳阳市住房和城乡建设局组成部门,主管城市污水行业监管。2014年,我处认真贯彻落实年初定的工作目标任务。现将我处2014年部门决算情况说明如下:

2014年度收入总计618.76万元,其中:公共财政拨款618.76万元,政府性基金拨款 万元,纳入专户管理的拨款 万元。本年支出总计609.64万元,其中:一般公共服务支出609.64 万元。详见《2014年度市直部门收入支出决算总表》。

2014年公共预算财政拨款支出618.76万元,其中:基本支出184.28万元,系保障我处日常办公各项支出。包括用于办公和人员工资社会保障等日常公用经费;项目支出425.37万元,是我处为完成城市污水监管而发生的支出,主要用于城东南路泵站和桃花源泵站运行、化验室对城区各污水厂出水水质监测等方面。详见《2014年度市 直部门公共预算财政拨款支出决算表》。

2014年“三公”经费支出合计6.93万元,比公开的部门预算数减少12.32万元,系公务用车突击任务减少所致。分项为:因公出国(境)费支出0万元,比预算增加(减少)   0万元,提高(降低)0%;公务接待费支出0.78万元,比预算减少5.47万元,降低87%,公务接待共20批85人次,减少原因为:外来接待任务减少;公务用车购置及运行维护费支出5.52万元,比预算减少7.48万元,是由于公务用车突击任务减少所致。 详见《2014年度市直部门“三公”经费决算公开表》。

 

岳阳市污水处理管理处2015年度部门预算编制说明

一、部门收支概括

(一)收入预算:2015年收入预算2603.09万元,其中:经费拨款103.09万元,纳入预算管理的非税收入拨款2500万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,政府性基金拨款0万元。

(二)支出预算:2015年支出预算2603.09万元,其中:工资福利支出65.91万元,一般商品服务支出15.14万元,对个人家庭的补助支出22.04万元,项目支出2500万元。(按支出功能科目分类分别列出,其中:一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出3.63万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、住房保障支出0万元)。

(三)“三公”经费预算:2015年“三公”经费预算19.25万元,其中:公务接待费6.25万元、因公出国费0万元、公务用车购置及运行维护费13万元,其他交通工具购置0万元,其他交通费用0万元。

 

附件:2014年度市直部门收入支出决算总表及“三公”经费预决算公开表.xls