当前位置: 首页 > 政务公开 > 资金信息

岳阳市住房和城乡建设局2016年度部门决算公开

来源:岳阳市住建局 发布时间:2017-08-02 10:23

一、机构简介

根据市委、市人民政府《关于印发<市人民政府机构改革方案的实施意见>的通知》(岳发[2010]4号)和《关于岳阳市人民政府机构设置的通知》(岳委[2010]4号)精神,设立岳阳市住房和城乡建设局,为市人民政府工作部门。

(一)、主要职能

1、负责牵头推进新型城市化战略的工作。贯彻执行推进新型城市化、城乡建设、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计业等行业的法律法规和政策,拟订行业相关的发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施,负责行业的监督管理。

2、参与市本级城建资金年度计划的编制、管理和调控;指导和监督直属事业单位国有资产的管理;参与城建工程项目概(预)算的审查,负责工程项目竣工结算的初审;负责市中心城区城建重点项目库和旧城发造项目库的建设管理;负责组织实施由政府投资的非经营性公用建设项目新建、改建和扩建工程;协调实施城市综合开发和旧城改造工作。

3、负责全市建筑活动的监督管理;统一核发市区《建筑工程施工许可证》;负责建设工程竣工验收备案管理和城市建设档案管理;负责新型墙体材料发展专项基金、散装水泥专项资金的征收和统筹管理,监督指导各县市区专项基(资)金的管理和使用。

4、负责对全市建设工程招标投标工程进行监督管理;负责评标专家的资格认定及评标专家库的建设管理工作;负责市区公共资源交易管理工作;指导县市区建设工程招标投标工作。

5、负责贯彻实施住房和城乡建设行业有关工程质量、安全生产方面的法律、法规、规章和规范标准;监督指导全市建设工程质量、安全生产;会同有关部门调查处理涉及本系统、本行业的工程质量和安全生产责任事故。

6、负责贯彻执行工程建设国家标准、行业标准和标准定额以及相关管理制度;监督指导各类工程建设造价、标准定额的实施;监督管理全市建设工程 发包、承包计价活动和造价咨询市场;发布建设工程人工、材料、机械台班等相关价格信息及其调整系数。

7、负责全市建设行业企业的资质审核和管理;负责专业技术职称评定和执业资格管理。

8、负责全市建设工程勘察设计咨询市场管理;参与大中型建设项目的可行性论证和选址定点;负责建设项目初步设计审批;负责全市建筑工程和市政公用设施工程的抗震设防监督管理。

9、负责组织住房和城乡建设行业科技发展规划的技术政策、标准的贯彻执行;负责建设新科技、新项目、新材料的推广和应用;承担民用建筑节能、墙体材料革新及散装水泥管理工作;指导住房和城乡建设科技队伍建设。

10、承担全市村镇建设管理工作;参与全市建制镇、乡集镇规划编制和方案评审;指导全市重点镇的建设,会同有关部门监督管理历史文化名镇(村)的保护工作,组织特色景观旅游名镇(村)的申报和管理工作。

11、负责对全市房地产业的协调和指导,加强对经济适用房、谦租房、公租房住房保障工作的宏观规划、指导、监督和协调;负责组织保障性住房年度计划的拟订和监督实施。负责建设行业招商引资;指导城镇房屋拆迁管理工作。

12、承担推进全市城镇减排建设工作,组织实施中心城区污水处理设施和重大减排项目建设;负责监督指导各县市区污水处理设施、减排项目建设。

13、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据编委核定,我局内设科室20个,所属事业单位13个,纳入2017年部门决算编制范围的有12个。

内设科室分别是办公室、计财审计科、政策法规科、行政审批办公室、住房保障指导科、城市建设管理科、村镇建设管理科、建设市场管理科、勘察设计管理科、建筑节能与科技科、质量安全管理科、建设工程招标投标管理办公室、综合管理科、人事科、离退休人员管理服务科、纪检监察室、机关党委、工会、妇委会、共青团。

所属事业单位分别是市建设工程质量安全监督管理处、市城市提质改造管理办公室、市建设工程监察支队、市建设工程造价管理站、市建筑企业劳动保险基金行业管理办公室、市建设工程质量检测中心、市污水处理管理处、市城建档案馆、市建设行业岗位资格管理办公室、市住建局信息中心、市城市建设监理处、市墙改散装办、市建筑设计院等13个单位。

三、市住建局系统2016年度部门决算情况说明

(一)、关于市住建局部门2016年度收入支出决算总体情况说明

本部门2015年部门决算有10个单位,2016年初岳阳市建设工程交易中心已划拨到政府,2016年部门决算也有10个单位,增加了由财政企业科管理的墙体材料和散装水泥改革办公室。2015年部门总收入7492.71万元,部门总支出6015.31万元,2016年部门总收入5087.86万元,部门总支出6117.57万元,收入同比下降32%,支出同比增加2%。对比看,交易中心减户,墙改办(全额参公单位)增户,受市场经济的影响,岗位培训中心、质量检测中心、质量安全监督管理处完成非税收入减少,任务下降,财政拨款总收入减少,信息中心取消了审图收费、档案馆取消了档案利用费收费等因素。

(二)、关于市住建局部门2016年度收入决算情况说明

本部门2015年部门总收入7492.71万元,2016年部门总收入5087.86万元(属于行政事业单位运行拨款有3250.65万元、新型墙体材料和水泥专项经费项目拨款有160.95万元、其他建筑业支出1151.04元),同比减少32%,2015年部门财政拨款收入为7492.71万元,2016年财政拨款收入为4847.02万元,同比减少26%,其中岗培办减少152.21万元、检测中心减少82.24万元、档案馆减少235.71元、监察支队减少109.41元、建设信息中心减少892.84万元、质量监督管理处减少211.54万元、污水管理处减少 50.41万元。

另外墙改散装办总收入207.8万元,其中财政拨款收入46.88万元,占本年收入合计的17.42%;政府性基金财政预算拨款160.95万元,占本年收入合计的59.80%。

(三)、关于市住建局部门2016年度支出决算情况说明

本部门10个单位2015年总支出为6015.31万元,(其中基本支出为4560.48万元,占总支出的76%,项目支出为1454.83万元,占总支出的24%)。2016年总支出为6117.57万元(其中基本支出为5317.21元,占总支出的87%,项目支出为800.36万元,占总支出的13%)。2016年总支出同比增加102.26万元,占比例2%。

按照科目分类来看工资福利支出2193.50元,占总支出的36%,商品和服务支出2207.88万元,占总支出的36.5%,对个人和家庭的补助780.03元,占总支出的13%,基本建设支出2,805,290.00,占总支出的5%,基他资本性支出3,826,639.00,占总支出的6.5%,对企事业单位的补贴2,022,639.60,占总支出3%,其他支出707,005.00,占总支出1%。

(四)、关于市住建局部门2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年财政拨款总收入74,927,072.64元,2016年财政拨款总收入46,860,675.31元,同比下降37%,上缴财政的非税收入下降,故非税收入返还财政单位拨款也在递减。

岗培办财政拨款收入2,047,000.00元,减少财政拨款(非税收入返还)152.21万元,同比下降43%;

检测中心财政拨款收入2,032,800.00元,减少财政拨款(非税收入返还)822414元,同比下降35.77%;、

档案馆财政拨款收入3,972,586.65元,减少财政拨款(非税收入返还)2357102元,下降37%;

监察支队财政拨款收入2,287,820.66元,减少财政拨款(非税收入返还)1094087元,同比下降32%;

建设信息中心财政拨款收入5,958,600.00元,减少财政拨款(非税收入返还)8928360万元、同比下降60%;

质量监督管理处财政拨款收入189.78万元,增加23.92万元,同比增长14.4%;

污水管理处财政拨款收入636.37万元,减少财政拨款(项目经费) 50.41万元,同比下降7%。

墙改散装办财政拨款收入46.88万元,占本年收入合计的17.42%;政府性基金财政预算拨款160.95万元,占本年收入合计的59.80%。

(五)、关于市住建局部门2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

本部门2015年财政拨款总支出为6015.31万元,2016年拨款为5740.79万元,同比下降5%。

2、财政拨款支出决算结构情况。

本部门2016年财政拨款支出为5740.79万元,其中基本支出5032.79万元(人员经费支出2780.16万元,日常公用经费支出2252.63万元),占比重88%;项目支出707.99万元,占比重12%。

3、财政拨款支出决算具体情况。

系统各单位中,市住建局机关2016年财政拨款支出为2089.37万元,2015年拨款支出2499.70万元,减少410.34万元,分析来看,2016年由于城建项目减少和机关严格控制各项目经费开支比例,预算支出大大降低。

市建设行业岗培办2016年财政拨款支出243.92万元,2015年拨款支出299.56万元,同比下降55.64万元。

市建设工程检测中心2016年财政拨款支出2,814,633.61元,2015年拨款支出3,782,702.75元,下降968069.14元,基本支出为资源勘探信息等支出2,814,633.61元。其中:一般行政管理事务支出1,507,263.89元;机关服务支出1,267,669.72元,其他建筑业支出39,700元。一般公共预算财政拨款支出比年初预算数减少29.63%。,其中资源勘探信息支出减少29.63%。由于受市场经济的影响,上缴财政收入减少,导致财政下拨资金减少,因此一般公共预算财政拨款支出下降。

档案馆2016年财政拨款支出6,564,707.06元,2015年拨款支出2,922,684.00元,单位增加了预算项目档案资料数字化管理经费,2016年从此项目开支的各项费用3642023.06元。

监察支队2016年财政拨款支出2,748,894.32元,2015年拨款支出2,909,251.57元,减少了160357.27元,单位压缩开支,使得各项支出减少。

建设信息中心2016年财政拨款支出9,112,493.85元,2015年拨款支出6,115,808.76元,由于审图业务量加大,增加了审图支出2996685.09元。

质量监督管理处2016年财政拨款支出5,001,082.47元,2015年拨款支出4,856,083.16元,增加了项目经费支出144999.31元。

污水处理管理处2016年财政拨款支出6,476,291.34元,2015年拨款支出6,867,800.00元,减少了移动处理车项目经费支出391508.66元。

市建设工程造价站经费2016年财政拨款支出较之2015年没有太大的变化。

市墙体材料改革散装水泥管理办公室2016年财政拨款支出46.88万元,全部为人员经费开支,其他开支都在墙体材料和散装水泥专项资金中支出。

(六)、关于市住建局部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年一般公共预算财政拨款基本支出5032.79万元,其中工资福利支出2068.82万元,占比重41.11%;商品和服务支出1667.70万元,占比重33.14%;对个人和家庭的补助711.34万元,占比重14.13%;其他资本性支出382.66万元,占比重7.6%;对企事业单位的补助202.26万元,占比重4.02%。

(七)、关于市住建局部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2016年三公经费总额为148.72万元,其中因公出国(境)费0万元,年初预算数为0万元,公务用车运行维护费117.13万元,年初预算数为183.8万元,主要减少原因为公车报废2台,并控制油耗,精简临聘司机等措施;公务接待费31.59万元,年初预算数为117.05万元,在公务接待经费大大压缩,建立落实相关接待制度,严格公务接待审批次数,严控接待参与人数与标准等方面原因。

2015年三公经费总额为172.66万元,2016年与之对比有大幅下降,其中因公出国(境)费3.5万元,公务用车运行维护费121.11万元,公务接待费48.05万元,

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年本部门无因公出国(境)费,公务用车运行维护费117.13万元,共有27辆公务用车,公务接待费31.59万元,国内公务接待509批次,接待人数约4623人。

(八)、关于市住建局部门2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本部门政府性基金预算收入主要是墙体材料改革散装水泥管理办公室使用的散装水泥和新型墙体材料专项经费支出160.95万元。

(九)、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。市住建局部门2016 年度机关运行经费支出640.59 万元,比2015 年增加167.28万元,增长(降低)36%。

2、政府采购支出情况。市住建局部门2016 年度政府采购支出总额28.14万元,其中:政府采购货物支出28.14 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元.

3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆27 辆,其中,一般公务用车19辆、一般执法执勤用车5辆、其他用车3辆,其他用车主要是行政执法和业务开展用车;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备2台(套)。

4、预算绩效情况的说明。

市住建局部门参与绩效评价的项目有城建项目库建设资金,按照绩效评价的文件要求,我们填报专项资金绩效监控情况表,出台了绩效财务管理制度,按照考核要求进行资金分配和工程进度追踪,对此项目进了绩效评估。

四、名词解释
  1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   

   1、收入支出决算总表: 收入支出决算总表.xlsx

2、收入决算表:收入决算表.xlsx

3、支出决算表:支出决算表.xlsx

4、财政拨款收入支出决算总表:财政拨款收入支出决算总表.xlsx

5、一般公共预算财政拨款支出决算表:一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表:一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xlsx

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx